| 飼料HACCP體系內(nèi)部審核檢查清單 |
| 項(xiàng)目 | 審核檢查的問(wèn)題清單 | 檢查方法 | 符合性 | 審核實(shí)際情況記錄 |
| 基礎(chǔ)工作 | 是否建立了質(zhì)量安全控制的文件化體系？+A1 | 查看文件 | | |
| 是否對(duì)各類(lèi)控制措施建立了規(guī)范的工作記錄？ | 查看記錄 | | |
| 工作記錄是否進(jìn)行了歸檔保存，以實(shí)現(xiàn)可追溯性？ | 查看記錄 | | |
| 現(xiàn)場(chǎng)檢查小料庫(kù)、原料庫(kù)，有無(wú)禁用藥物、非法添加劑存放？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 各類(lèi)稱量設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，是否具備了檢定合格證？ | 檢查記錄 | | |
| 化驗(yàn)室對(duì)各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制是否建立了工作記錄，是否在有效期內(nèi)使用？ | 檢查記錄 | | |
| 維生素、植酸酶、復(fù)合酶等活性原料，其貯存條件是否符合低溫避光的貯存要求？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 不合格品的回機(jī)使用，是否建立了不合格品評(píng)審和回機(jī)處置記錄？ | 檢查記錄 | | |
| 原料控制 | 所有原料供方是否經(jīng)過(guò)考察評(píng)價(jià)并建立記錄？ | 檢查記錄 | | |
| 所使用的石粉，是否檢測(cè)過(guò)鉛、氟？ | 查看記錄 | | |
| 所使用的磷酸氫鈣，是否檢測(cè)過(guò)鉛、氟？ | 查看記錄 | | |
| 所使用的玉米，及其副產(chǎn)品是否每月抽查檢測(cè)毒素？ | 查看記錄 | | |
| 所使用的魚(yú)粉，是否檢測(cè)過(guò)沙門(mén)氏菌、砷？并具備動(dòng)物源性生產(chǎn)許可證？ | 查看記錄 | | |
| 所使用的棉粕，是否檢測(cè)過(guò)游離棉酚？ | 查看記錄 | | |
| 所使用的油脂，是否進(jìn)行過(guò)TBA值檢測(cè)？ | 查看記錄 | | |
| 所使用的油脂，是否有二次使用化學(xué)物質(zhì)桶盛裝的情況？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 防交叉污染 | 品種更換時(shí)，是否堅(jiān)持了對(duì)生產(chǎn)線的清倉(cāng)、洗倉(cāng)？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 品種更換時(shí)，是否堅(jiān)持了對(duì)小料預(yù)混合系統(tǒng)的清倉(cāng)、洗倉(cāng)？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 洗倉(cāng)的原料處理是否得當(dāng)？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 洗倉(cāng)過(guò)程是否進(jìn)行了實(shí)時(shí)記錄？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 不同飼養(yǎng)階段的小料品種，是否使用了專(zhuān)用袋子盛裝？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 配方控制 | 配方的傳遞流程是否進(jìn)行了明確規(guī)定？ | 查看文件 | | |
| 配方的更改、輸入，是否經(jīng)過(guò)了品管部簽字確認(rèn)？ | 查看配方 | | |
| 有無(wú)在配方中隨便添加藥物的情況？ | 查看配方 | | |
| 核對(duì)各成品料標(biāo)簽與對(duì)應(yīng)的預(yù)混料標(biāo)簽，檢查有無(wú)成品藥物標(biāo)識(shí)與預(yù)混料不符的情況？ | 檢查標(biāo)簽 | | |
| 檢查二樓小料配料處，有無(wú)外來(lái)的添加藥物？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 混合控制 | 大料的混合時(shí)間設(shè)定，是否經(jīng)過(guò)CV值檢測(cè)和分析？ | 檢查記錄 | | |
| 小料的預(yù)混合時(shí)間設(shè)定，是否經(jīng)過(guò)CV值檢測(cè)和分析？ | 檢查記錄 | | |
| 小料的預(yù)混合時(shí)間，是否設(shè)立了時(shí)間繼電器進(jìn)行控制？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 是否每月進(jìn)行各類(lèi)混合機(jī)的CV值檢測(cè)驗(yàn)證？ | 檢查記錄 | | |
| 小料預(yù)混合的除塵器是否正常使用？ | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | | |
| 小料中的關(guān)鍵性微量成分（如植酸酶）是否經(jīng)過(guò)預(yù)稀釋 | 檢查記錄 | | |