123,123,123

一、原料采購與管理

驗(yàn)收項(xiàng)目

序號

驗(yàn)收細(xì)目

驗(yàn)收結(jié)論

存在問題

(一)

供應(yīng)商評價

1

有原料供應(yīng)商評價選擇程序。

2*

有原料供應(yīng)商評價記錄。

3

有合格供應(yīng)商名錄。

4

由集團(tuán)總部統(tǒng)一訂購原料的企業(yè)，有以上相關(guān)材料復(fù)印件。

(二)

原料采購合同

5

原料采購全部來自合格供應(yīng)商。

6*

有原料采購合同。合同中至少應(yīng)對原料的質(zhì)量、安全衛(wèi)生指標(biāo)及驗(yàn)收方法作出明確的約定。

7*

由集團(tuán)總部統(tǒng)一訂購原料的企業(yè)，有采購合同等相關(guān)材料的復(fù)印件。

（三）

原料品控

8*

有飼料原料及飼料添加劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。

9

有原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)。

10

有原料采購與驗(yàn)收程序。

11*

有原料供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報告或企業(yè)自行檢驗(yàn)的原料檢驗(yàn)報告或委托檢驗(yàn)報告。

12*

每季度至少要抽取5種原料進(jìn)行1次安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)報告。

13*

不能自檢的企業(yè)有委托檢驗(yàn)協(xié)議和被委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證或機(jī)構(gòu)考核證書復(fù)印件。

14

有原料留樣觀察制度

15*

有原料留樣觀察記錄。

（四）

原料進(jìn)貨

16*

有原料進(jìn)貨臺賬。

17

有購貨票據(jù)和采購合同等相關(guān)憑證。

（五）

原料倉儲

18

有原料倉儲管理制度。

19

實(shí)施分類存放，有垛位標(biāo)識卡。不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與屋頂之間應(yīng)保持適當(dāng)距離。

畜牧人