[原創(chuàng)]質(zhì)量控制程序（審至29樓）

古文勝 · 發(fā)表于 2006-12-9 19:33:45

質(zhì)量控制程序

配方設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的通過(guò)對(duì)飼料配方設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程每一分階段進(jìn)行控制，確保各項(xiàng)性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并合乎顧客需要。 2 范圍本程序適用于北方各公司飼料配方的設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由品管部歸口管理。 4 工作流程 4.1 配方設(shè)計(jì)由分公司品管部依據(jù)技術(shù)統(tǒng)一小組提供《產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)成份供給量標(biāo)準(zhǔn)》利用資源配方軟件進(jìn)行配方設(shè)計(jì)。 4.1.1 配方設(shè)計(jì)必須根據(jù)市場(chǎng)反饋情況，符合顧客需求。 4.1.2 配方設(shè)計(jì)技術(shù)水平與經(jīng)濟(jì)效益兩方面并重。 4.1.3 配方設(shè)計(jì)人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)原材料的規(guī)格質(zhì)量等進(jìn)行限定（包括原料和添加劑），并對(duì)其配方所允許的各原材料大致價(jià)格提出參考意見(jiàn)。 4.1.4 飼料配方設(shè)計(jì)者應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)參數(shù)提出要求。 4.1.5 配方實(shí)施后，品管部需對(duì)所使用的原材料和生產(chǎn)出的成品進(jìn)行及時(shí)跟蹤和了解，以確保產(chǎn)品能真正體現(xiàn)配方的技術(shù)水平。 4.2 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 4.2.1 品管部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部反饋顧客對(duì)新產(chǎn)品的要求及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，組織配方設(shè)計(jì)人員從技術(shù)、原材料、成本、工藝、市場(chǎng)等方面進(jìn)行綜合分析，提出《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告》交總經(jīng)理審批。 4.2.2 由總經(jīng)理主持召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)論證會(huì)，座談確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的可行性。 4.2.3 品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品配方，并對(duì)使用原材料、加工工藝進(jìn)行限定。由采購(gòu)部、倉(cāng)管部協(xié)助生產(chǎn)部生產(chǎn)出新產(chǎn)品試驗(yàn)樣。 4.2.4 品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理。 4.2.5 根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，需要更改配方時(shí)，由品管部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，并再按4.2.4和4.2.5程序進(jìn)行。 4.2.6 在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及正常運(yùn)作中，化驗(yàn)室及時(shí)提供測(cè)試報(bào)告。 4.2.7 一旦配方各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到要求，由品管部長(zhǎng)和總經(jīng)理簽字同意后，方可下達(dá)實(shí)施。 4.3 配方下達(dá) 4.3.1 配方設(shè)計(jì)人員認(rèn)真審核配方后，下達(dá)執(zhí)行。 4.3.2 當(dāng)執(zhí)行新配方時(shí)，由品管部收回舊配方存檔。 4.3.3 當(dāng)某些原料暫代替時(shí)，品管部以文字形式報(bào)總經(jīng)理審批，并記錄存檔。 4.3.4 當(dāng)生產(chǎn)中有不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 4.3.5 配方設(shè)計(jì)得負(fù)責(zé)其分管產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)。 4.3.6 為完善今后服務(wù)質(zhì)量，技術(shù)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品所使用的原料及生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品外觀有詳細(xì)的了解。 4.3.7 品管部要按總公司技術(shù)部制訂的《原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求，嚴(yán)格把好原材料質(zhì)量關(guān)。 4.4 技術(shù)保密 4.4.1 品管部技術(shù)人員所做任何配方，一概歸公司所有，屬公司集體財(cái)產(chǎn)，任何人不得擅自向外攜帶或向他人泄密。 4.4.2 品管部所有配方，均由品管部長(zhǎng)一人保存，其他任何人無(wú)權(quán)保留，配方應(yīng)用編號(hào)表示，原材料也盡可能用英文縮寫(xiě)或拼音縮寫(xiě)表示（主要指車(chē)間配方）。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5.3 《產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)成份供給量標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 6.1 《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告》（見(jiàn)附錄1） —————— 質(zhì)量控制程序 采購(gòu)控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并對(duì)其進(jìn)行有效控制，保證所采購(gòu)的原輔材料按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)，確保質(zhì)量控制程序有效運(yùn)行。 2 范圍本程序適用于北方各公司對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、包裝材料的采購(gòu)控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司采購(gòu)部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 采購(gòu)部會(huì)同品管部，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)。 A類(lèi)產(chǎn)品：玉米、豆粕、魚(yú)粉等用量較大的主要原料，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要的影響的產(chǎn)品； B類(lèi)產(chǎn)品：菜粕、棉粕、肉粉、肉骨粉、血粉、氫鈣、蛋氨酸及編織袋、標(biāo)簽、縫包線(xiàn)等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的產(chǎn)品； C類(lèi)產(chǎn)品：麩皮、次粉、油脂、食鹽、膨潤(rùn)土、玉米蛋白粉、啤酒糟、甜菜堿、膽堿、檸檬黃、乳清粉及賴(lài)氨酸、糖精、多維等添加劑，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的產(chǎn)品。 4.2 評(píng)定和選擇合格分承包方 4.2.1 對(duì)A類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行樣品檢驗(yàn)，書(shū)面調(diào)查，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或有質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的覆蓋采購(gòu)產(chǎn)品的認(rèn)證證書(shū)。 4.2.2 對(duì)B類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行樣品檢驗(yàn)或分承包方提供產(chǎn)品合格證及權(quán)威部門(mén)的樣品檢驗(yàn)報(bào)告，品管部驗(yàn)證。 4.2.3 對(duì)C類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4.2.4 采購(gòu)部向擬新選分承包方發(fā)出《分承包方調(diào)查表》（見(jiàn)附表1）。 4.2.5 對(duì)已有多年供貨歷史、質(zhì)量、交貨期能滿(mǎn)足需要的分承包方，采購(gòu)部分別按每種產(chǎn)品填寫(xiě)《分承包方業(yè)績(jī)表》（見(jiàn)附錄2）。 4.2.6 根據(jù)《分承包方調(diào)查表》和《分承包方業(yè)績(jī)表》，采購(gòu)部填寫(xiě)《分承包方評(píng)價(jià)表》（見(jiàn)附錄3）采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后填入《合格分承包方名稱(chēng)》（見(jiàn)附錄4）。 4.2.7 采購(gòu)部要從《合格分承包方名單》列入的廠家采購(gòu)原輔材料和包裝材料，否則要經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3 對(duì)分承包方的控制 4.3.1 根據(jù)分承包方供貨記錄和原料質(zhì)量記錄，每年對(duì)分承包方的能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《分承包方評(píng)價(jià)表》（見(jiàn)附錄3）。 4.3.2 分承包方供應(yīng)的物資連續(xù)兩次檢驗(yàn)不合格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格分承包方資格并從《合格分承包方名單》中去除。 4.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)保管調(diào)查表、評(píng)價(jià)表和名單。 4.5 采購(gòu)資料 4.5.1 品管部負(fù)責(zé)制定《原輔材料，包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。 4.5.2 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)需要，編制《原輔材料采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄5）和《包裝袋采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄6），并簽訂《經(jīng)濟(jì)合同》（見(jiàn)附錄7）采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.5.3 采購(gòu)資料的保管按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 4.6 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 4.6.1 公司需要到分承包方處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，由采購(gòu)部在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排及交付的方法。 4.6.2 銷(xiāo)售合同規(guī)定顧客在公司或分承包方處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，要在采購(gòu)合同中規(guī)定顧客評(píng)價(jià)分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品雖然滿(mǎn)意，公司還要對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)行控制，公司對(duì)向顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《原輔材料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5.2 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 記錄 6.1 表1 《分承包方調(diào)查表》（見(jiàn)附錄1） 6.2 表2 《分承包方業(yè)績(jī)表》（見(jiàn)附錄2） 6.3 表3 《分承包方評(píng)價(jià)表》（見(jiàn)附錄3） 6.4 表4 《合格分承包方名單》（見(jiàn)附錄4） 6.5 表1 《原輔材料采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄5） 6.6 表1 《包裝袋采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄6） 6.7 表1 《經(jīng)濟(jì)合同》（見(jiàn)附錄7） —————— 質(zhì)量控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了區(qū)分和識(shí)別產(chǎn)品，防止混淆，確保生產(chǎn)、交付等過(guò)程只使用符合規(guī)定的產(chǎn)品，查找不合格及其原因，在有追溯要求時(shí)，可追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用和場(chǎng)所。 2 范圍本程序適用于北方各公司采購(gòu)、生產(chǎn)、交付各階段以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍 4.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（對(duì)分承包方提出標(biāo)識(shí)要求）； 4.1.2 過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 4.1.3 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包裝） 4.2 進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 4.2.1 采購(gòu)部簽訂合同時(shí)，對(duì)分承包方提出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求。 4.2.2 品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，檢查核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否清晰、明確，認(rèn)為標(biāo)識(shí)清楚且外觀質(zhì)量合格后通知倉(cāng)部收貨，掛“待檢”標(biāo)識(shí)的《原材料標(biāo)識(shí)牌》（見(jiàn)附錄1）。 4.3 過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 4.3.1 領(lǐng)料生產(chǎn)必須保持原料原有的標(biāo)識(shí)。 4.3.2 有追溯要求的產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，生產(chǎn)過(guò)程要對(duì)每一批產(chǎn)品所用原輔材料作好詳細(xì)記錄（如進(jìn)庫(kù)日期、原料來(lái)源、配方號(hào)、檢驗(yàn)記錄、庫(kù)存記錄等），以便有追溯需求時(shí)進(jìn)行追溯。 4.3.3 生產(chǎn)中包裝半成品經(jīng)外觀檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，掛“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)的《（半）成品標(biāo)識(shí)牌》（見(jiàn)附錄2）。 4.4 成品標(biāo)識(shí) 4.4.1 用《（半）成品標(biāo)識(shí)牌》掛在產(chǎn)品上。 4.4.2 采購(gòu)部在采購(gòu)包裝時(shí)，包裝袋標(biāo)識(shí)按《包裝標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定或銷(xiāo)售合同提出要求標(biāo)識(shí)的內(nèi)容（包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、凈重、生產(chǎn)日期、廠名、地址等）提出訂貨要求。 4.4.3 倉(cāng)管部確保成品在貯存和交付時(shí)具有清晰的標(biāo)識(shí)，并有準(zhǔn)確的記錄。 4.5 品管部對(duì)原、輔材料和半成品最終檢驗(yàn)后，根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果判定并填寫(xiě)《原料、（半）成品標(biāo)識(shí)牌更換通知單》給倉(cāng)管部，倉(cāng)管部接到《標(biāo)識(shí)牌更換通知單》后按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》規(guī)定更換標(biāo)識(shí)牌。 4.6 可追溯性 4.6.1 營(yíng)銷(xiāo)部按合同要求或品管部根據(jù)需要明確可追溯的范圍、起點(diǎn)與終止點(diǎn)。 4.6.2 品管部確定標(biāo)識(shí)方式。 4.6.3 相關(guān)部門(mén)建立并保存有關(guān)原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品等標(biāo)識(shí)記錄。 4.7 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施，每月至少檢查一次。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 5.2 《包裝標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 6.1 表1 《原材料標(biāo)識(shí)牌》（見(jiàn)附錄1） 6.2 表2 《（半）成品標(biāo)識(shí)牌》（見(jiàn)附錄2） 6.3 表3 《原料標(biāo)識(shí)牌更換通知單》（見(jiàn)附錄3） 6.4 表4 《（半）成品標(biāo)識(shí)牌更換通知單》（見(jiàn)附錄4） 質(zhì)量控制程序 過(guò)程控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了確保各分公司產(chǎn)品的全生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2 范圍本程序適用于北方各公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 生產(chǎn)部編制飼料加工管理點(diǎn)流程圖（見(jiàn)附錄1），確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)關(guān)鍵過(guò)程。 4.2 實(shí)施過(guò)程控制，規(guī)定有一般過(guò)程控制和關(guān)鍵過(guò)程控制。飼料加工管理點(diǎn)流程圖規(guī)定共有十七個(gè)過(guò)程，其中有六個(gè)關(guān)鍵過(guò)程，十一個(gè)一般過(guò)程。 4.3 一般過(guò)程控制 4.3.1 人員控制生產(chǎn)部對(duì)崗位操作技術(shù)和質(zhì)量管理基本知識(shí)培訓(xùn)和考核，詳細(xì)按《員工培訓(xùn)程序》執(zhí)行，并保存培訓(xùn)考核記錄。 4.3.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 4.3.2.1 每年年初由機(jī)電班制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。檢修計(jì)劃實(shí)施后生產(chǎn)部要作詳細(xì)的驗(yàn)收記錄。 4.3.2.2 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，以滿(mǎn)足過(guò)程能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 a）車(chē)間主任在生產(chǎn)過(guò)程中隨時(shí)檢查粉碎機(jī)錘片、篩片的使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并按工藝要求更換篩片。 b）每班投料工在上班前，對(duì)所有永磁筒清理一次，保證永磁筒的工作性能。 c）電控工對(duì)配料秤要經(jīng)常觀察其準(zhǔn)確性，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)校準(zhǔn)。正常情況下每年至少校準(zhǔn)一次。 d)電控工要嚴(yán)格控制混合時(shí)間和混合容量（混合時(shí)間為3分鐘，混合容量為1T/批），確保混合均勻度變異系數(shù)小于10%。對(duì)混合機(jī)要按品管部的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行清理、洗機(jī)。 4.3.2.3 設(shè)備出現(xiàn) 故障時(shí)要立即停機(jī)檢查、維修，確證故障排除時(shí)才能復(fù)機(jī)生產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)詳見(jiàn)“生產(chǎn)設(shè)備管理制度”。 4.3.3 原輔材料、包裝材料的控制。 4.3.3.1 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，采購(gòu)部保證原輔材料、包裝材料供應(yīng)，且滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求。 4.3.3.2 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)原輔材料、包裝材料投用前，確認(rèn)其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格或不符合規(guī)定要求的不得投料生產(chǎn)，并按《不合格品控制程序》處理。所有原料的使用必須經(jīng)車(chē)間質(zhì)檢員同意，并按車(chē)間質(zhì)檢員的要求投用。 4.3.3.3 生產(chǎn)部對(duì)于讓步使用或緊急放行的原輔材料，必須驗(yàn)證讓步使用或緊急放行憑證，方可使用。 4.3.3.4 倉(cāng)管部要按區(qū)存放各類(lèi)材料，防止污損變質(zhì)，領(lǐng)料時(shí)保護(hù)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)，以防誤用，詳見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 4.3.3.5 生產(chǎn)部作好各種材料使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向品管部報(bào)告處理。 4.3.4 工藝控制 4.3.4.1 生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要，制訂《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》，《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，保證過(guò)程質(zhì)量。 4.3.4.2 生產(chǎn)用配方由品管部下達(dá)車(chē)間，電控工將配方輸入電腦，經(jīng)車(chē)間質(zhì)檢員校對(duì)后備用。若配方需要修改時(shí)，由品管部具體修改，車(chē)間質(zhì)檢員要及時(shí)將修改后的新配方通知車(chē)間電控工。品管部列出主要工藝參數(shù)、控制頻次、控制要點(diǎn)、控制臺(tái)帳等項(xiàng)目。 4.3.4.3 營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)《銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)》和《成品進(jìn)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào)表》及顧客訂單，在每日下4點(diǎn)前編制當(dāng)天晚班和次日白班的《生產(chǎn)計(jì)劃單》（見(jiàn)附錄2），經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)生產(chǎn)部和倉(cāng)管部。在生產(chǎn)過(guò)程中若需變更生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)說(shuō)明變更原因，征得營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理及生產(chǎn)部同意方可變更，車(chē)間才能執(zhí)行新計(jì)劃，否則按原計(jì)劃組織生產(chǎn)。 4.3.4.4 生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，按崗位要求進(jìn)行操作，并作好工藝操作原始記錄。車(chē)間負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量控制，必須保證工序質(zhì)量的完整、準(zhǔn)確、無(wú)誤、省時(shí)、省力、節(jié)約能源、降低消耗。 4.3.4.5 生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)格按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》及《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》控制，車(chē)間質(zhì)檢員及品管部化驗(yàn)員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，例外轉(zhuǎn)序放行須憑批準(zhǔn)證明文件才能接收，不合格的過(guò)程產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 4.3.5 環(huán)境控制 4.3.5.1 生產(chǎn)中的環(huán)境保護(hù)必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及省、市政府的規(guī)定，如有關(guān)環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生等法規(guī)。 4.3.5.2 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境適宜，例如溫度、清潔度、防火、防觸電措施等，保證生產(chǎn)過(guò)程能力。 4.3.5.3 保證操作人員的人身安全，工作作業(yè)安全，制定安全操作規(guī)程。 4.3.6 測(cè)量控制生產(chǎn)過(guò)程所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)，品管部按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行，保證在校準(zhǔn)周期內(nèi)，示值準(zhǔn)確。 4.4. 關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量的控制 4.4.1 所有關(guān)鍵過(guò)程控制均要滿(mǎn)足一般過(guò)程控制的要求。 4.4.2 生產(chǎn)部進(jìn)行過(guò)程分析，找出需要控制的主要因素，明確控制的參數(shù)，檢驗(yàn)的方法、工具及頻次，詳細(xì)內(nèi)容（見(jiàn)附錄3）“飼料加工過(guò)程管理點(diǎn)明細(xì)表”。 4.4.3 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，生產(chǎn)部保存控制記錄。 4.4.4 關(guān)鍵過(guò)程的操作人員，要經(jīng)資格評(píng)定合格，持證上崗。 4.4.5 生產(chǎn)部制定關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（附錄4） 5 相關(guān)文件/支持文件 5.2 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 5.5 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 5.6 崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 5.7 《銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)》 5.8 《成品進(jìn)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào)表》 5.9 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 5.10 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 5.11 《不合格品控制程序》 5.12 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 6 記錄 6.1 飼料加工管理點(diǎn)流程圖（見(jiàn)附錄1） 6.2 表1 《生產(chǎn)計(jì)劃單》（見(jiàn)附錄2） 6.3 表2 《飼料加工管理點(diǎn)明細(xì)表》（見(jiàn)附錄3） 6.4 表3 關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（見(jiàn)附錄4） ——————質(zhì)量控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和交付。 2 范圍本程序適用于北方各分公司進(jìn)貨、過(guò)程產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3 定義 3.1 檢驗(yàn)是對(duì)實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行諸如測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)或度量，并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。 3.2 試驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品一種或多種性能進(jìn)行檢查與功能試驗(yàn)。 3.3 驗(yàn)證是通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿(mǎn)足的認(rèn)可。 4 職責(zé) 4.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 4.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 4.3 本程序由分公司采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)管部等相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 5 工作流程 5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)與計(jì)劃 5.1.1 依據(jù) a）檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)按“過(guò)程控制程序”中的飼料加工管理點(diǎn)流程圖的規(guī)定； b）品管部提供的國(guó)家、行業(yè)、地方和企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； c）試驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則或接收和拒收準(zhǔn)則按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 5.1.2 品管部制定檢驗(yàn)計(jì)劃 a）檢驗(yàn)抽樣地點(diǎn)及時(shí)間 ——原輔助材料，包裝材料進(jìn)廠后入庫(kù)前檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ——過(guò)程檢驗(yàn)在車(chē)間關(guān)鍵過(guò)程抽樣； ——成品外觀檢驗(yàn)在包裝口每批抽樣。 b）檢驗(yàn)員或化驗(yàn)員應(yīng)掌握和運(yùn)用下列文件和資料 ——負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量特性； ——檢驗(yàn)和判別產(chǎn)品是否合格的文件； ——檢測(cè)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)； ——處理不合格品的規(guī)定； ——所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、記錄表格、印章等。 5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)與驗(yàn)證 5.2.1 原料檢驗(yàn) 5.2.2.1 采購(gòu)部根據(jù)《原料月度采購(gòu)計(jì)劃》通知合格分承包方送樣品給品管部，品管部原料質(zhì)檢員填寫(xiě)《原材料采、送樣記錄表》（見(jiàn)附錄1）后進(jìn)行外觀檢查，合格后送化驗(yàn)室化驗(yàn)，營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)合格后即填寫(xiě)《質(zhì)檢結(jié)果通知單》（見(jiàn)附錄2）通知采購(gòu)部進(jìn)貨。 5.2.1.2 原料到貨后，采購(gòu)部開(kāi)據(jù)《原料質(zhì)檢單》（見(jiàn)附錄3）給顧客并電話(huà)通知品管部原料質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 5.2.1.3 原料質(zhì)檢員根據(jù)《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)來(lái)貨外觀性狀進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《原材料質(zhì)檢記錄表》（見(jiàn)附錄4）。檢驗(yàn)后在《原料質(zhì)檢單》上簽署意見(jiàn)。合格倉(cāng)管中即安排卸貨，統(tǒng)計(jì)入庫(kù)數(shù)量，并掛“待檢”標(biāo)識(shí)牌。 5.2.1.4 根據(jù)《質(zhì)檢單》驗(yàn)證情況，原料質(zhì)檢員須在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)該批原料按《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣送化驗(yàn)室對(duì)營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)進(jìn)行化驗(yàn)，根據(jù)《化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》（見(jiàn)附錄5）判定“合格”與否通知倉(cāng)管部更換標(biāo)識(shí)牌。 4.2.1.5 入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格或化驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)均按《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。 5.2.1.6 原料來(lái)不急化驗(yàn)，生產(chǎn)急需，外觀檢驗(yàn)合格的，需在該批產(chǎn)品上作出明顯的標(biāo)識(shí)，作好記錄，如果化驗(yàn)結(jié)果不符合時(shí)能及時(shí)追溯，這種情況下，該批原料經(jīng)品管部部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行。 5.2.2 購(gòu)進(jìn)的各種添加劑等輔料，采購(gòu)部向品管部提供分承包主訴檢驗(yàn)合格證，品管部進(jìn)行驗(yàn)證。采購(gòu)部要提供分承包方本年度上級(jí)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)報(bào)告單。品管部如對(duì)質(zhì)量發(fā)生懷疑時(shí)，可送外委檢驗(yàn)，檢驗(yàn)依據(jù)為分承包方執(zhí)行的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.3 包裝材料檢驗(yàn) 包裝袋進(jìn)貨后，原料質(zhì)檢員根據(jù)《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣，依據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，在《原料質(zhì)量單》上簽署意見(jiàn)，合格后通知倉(cāng)管部入庫(kù)，不合格按《不合格品控制程序規(guī)定》執(zhí)行。 5.3 過(guò)程檢驗(yàn) 在以下過(guò)程進(jìn)行是或完成后要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和驗(yàn)證：投料、預(yù)混、配料、制粒、微粉、包裝。由車(chē)間質(zhì)檢員、化驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《車(chē)間質(zhì)檢員崗位責(zé)任制》、《化驗(yàn)中工作細(xì)則》及《崗位責(zé)任制》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，填寫(xiě)《車(chē)間質(zhì)檢員工作日?qǐng)?bào)表》（見(jiàn)附錄6）和《化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》如有不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或收到必須的報(bào)告和驗(yàn)證前，不允許將產(chǎn)品例外放行。 5.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 5.4.1 品管部化驗(yàn)員在有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和檢驗(yàn)計(jì)劃及進(jìn)貨和過(guò)程檢驗(yàn)記錄齊備情況下進(jìn)行檢驗(yàn)。 5.4.2 化驗(yàn)員按規(guī)定抽樣。 5.4.3 化驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的試驗(yàn)方法，檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)合格的，按規(guī)定在檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)簽字，品管部長(zhǎng)審核，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。判定合格品管部通知倉(cāng)管部更換標(biāo)識(shí)牌，不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 5.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 5.5.1 進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由品管部保存。 5.5.2 各種檢驗(yàn)記錄要真實(shí)，數(shù)據(jù)可靠，字跡清楚，每一欄目?jī)?nèi)按規(guī)定填寫(xiě)確切、規(guī)范完整，不能有空白，不能任意更改，結(jié)論要明確，檢驗(yàn)人員要簽字，部長(zhǎng)審核，嚴(yán)格按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件/支持文件 6.1 《過(guò)程控制程序》 6.2 《不合格品的控制程序》 6.3 《質(zhì)量記錄控制程序》 6.4 《原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 6.5 《包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 6.6 《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 6.7 《車(chē)間質(zhì)檢員崗位責(zé)任制》 6.8 《化驗(yàn)員工作細(xì)則》 6.9 《化驗(yàn)員崗位責(zé)任制》 6.10 《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》 7 記錄 7.1 表1 《原材料采（送）樣記錄表》（見(jiàn)附錄1） 7.2 《質(zhì)檢結(jié)果通知單》（見(jiàn)附錄2） 7.3 《原料質(zhì)檢單》（見(jiàn)附錄3） 7.4 表2 《原材料質(zhì)檢記錄表》（見(jiàn)附錄4） 7.5 表3 《化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》（見(jiàn)附錄5） 7.6 表4 《車(chē)間質(zhì)檢員工作日?qǐng)?bào)表》（見(jiàn)附錄6） —————— 質(zhì)量控制程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱(chēng)測(cè)量設(shè)備）的選配、校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行有效的控制，保證檢測(cè)精度和所需的準(zhǔn)確度滿(mǎn)足規(guī)定要求。 2 范圍本程序適用于北方各公司在生產(chǎn)中用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由品管部歸口管理 3.3 本程序由相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 測(cè)量設(shè)備的配備、選型及申購(gòu)控制 4.1.1 使用部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求，選擇與被測(cè)對(duì)象相適應(yīng)的并符合國(guó)家法律、法規(guī)要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，提出申購(gòu)計(jì)劃，包括選型、準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、量程、等級(jí)、適用性、產(chǎn)地等，經(jīng)品管部審核。 4.1.2 品管部根據(jù)各部門(mén)使用計(jì)劃，編制《采購(gòu)計(jì)劃表》（見(jiàn)附表1）品管部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.1.3 使用部門(mén)按批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃表》項(xiàng)目采購(gòu)。 4.2 采購(gòu)入庫(kù)與領(lǐng)用發(fā)放控制 4.2.1 品管部對(duì)外購(gòu)測(cè)量設(shè)備入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容為制造許可證、編號(hào)、標(biāo)志、出廠檢定合格證書(shū)、法定計(jì)量單位等，驗(yàn)收合格才能入庫(kù)，品管部填寫(xiě)《計(jì)量器具臺(tái)帳》（見(jiàn)附錄2）。 4.2.2 品管部發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收內(nèi)容不符時(shí)，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 4.2.3 領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，需經(jīng)品管部批準(zhǔn)。 4.2.4 測(cè)量設(shè)備超過(guò)有效期，經(jīng)重新校準(zhǔn)合格才能發(fā)放。 4.3 測(cè)量設(shè)備周期檢定 4.3.1 品管部依據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程，檢測(cè)設(shè)備技術(shù)規(guī)范，穩(wěn)定性以及本單位的使用頻次，使用環(huán)境嚴(yán)格程序等因素來(lái)確定檢定周期。 4.3.2 檢定周期內(nèi)，要保證其準(zhǔn)確度。 4.3.3 經(jīng)幾個(gè)檢定周期運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)其準(zhǔn)確度低，要及時(shí)調(diào)整檢定周期。 4.3.4 品管部每年以文件形式下達(dá)當(dāng)年周期檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃。 4.3.5 首次使用前或使用中，計(jì)量員按周期檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，保證其量值能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。 4.3.6 測(cè)量設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）依據(jù) 4.3.6.1 國(guó)家、部門(mén)頒發(fā)的計(jì)量檢定規(guī)程。 4.3.6.2 無(wú)規(guī)程可循時(shí)，按該檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)廠提供的校驗(yàn)方法驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行對(duì)比校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)依據(jù)和記錄，若設(shè)備說(shuō)明書(shū)沒(méi)有校準(zhǔn)規(guī)程，要自編校準(zhǔn)方法，由品管部計(jì)量人員編校準(zhǔn)規(guī)程，品管部長(zhǎng)批準(zhǔn)，按編制的校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。 4.3.7 對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)上使用的產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備，按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。 4.3.8 品管部每季度按設(shè)備數(shù)量10%的比例抽驗(yàn)，根據(jù)抽驗(yàn)情況可調(diào)整校準(zhǔn)周期。 4.4 測(cè)量設(shè)備的修理、使用、維護(hù)保養(yǎng) 4.4.1 品管部計(jì)量員組織全公司測(cè)量設(shè)備的修理工作，一般情況統(tǒng)一外委修理，并經(jīng)校準(zhǔn)合格。 4.4.2 測(cè)量設(shè)備的操作者，在測(cè)量過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)異常或超過(guò)有效期必須立即停用，不得私自拆卸調(diào)整，要通知品管部計(jì)量員委托修理或檢定（校準(zhǔn)），并對(duì)已測(cè)試過(guò)的數(shù)據(jù)重新追溯證明實(shí)。 4.4.3 操作者使用測(cè)量設(shè)備時(shí)，必須了解技術(shù)性能和操作方法，不得用力過(guò)大、撞擊。 4.4.4 操作者按規(guī)程調(diào)整測(cè)量設(shè)備，防止因調(diào)整不當(dāng)引起失準(zhǔn)，按規(guī)定或按設(shè)備說(shuō)明書(shū)要求，妥善搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保證準(zhǔn)確度和適用性處于良好的狀態(tài)，保存好附件。 4.4.5 測(cè)量設(shè)備按要求的環(huán)境條件存放。 4.4.6 修理后封存啟用的測(cè)量設(shè)備，須經(jīng)檢定合格后，方能重新投入使用。 4.5 計(jì)量員對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí) 4.5.1 經(jīng)檢定合格的測(cè)量設(shè)備，貼綠色合格標(biāo)識(shí)，注明檢定日期、有效期。 4.5.2 經(jīng)檢定不合格禁用的測(cè)量設(shè)備，貼黃色標(biāo)識(shí)。 4.5.3 對(duì)暫時(shí)不用的合格的測(cè)量設(shè)備封存、貼蘭色標(biāo)識(shí)。 4.5.4 不能使用即將報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備貼紅色標(biāo)識(shí)。 4.5.5 計(jì)量員填寫(xiě)“禁用”、“封存”設(shè)備清單、并在計(jì)量臺(tái)帳中注明。 4.6 計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢 4.6.1 測(cè)量設(shè)備使用到一定期限后，精度達(dá)不到要求，雖然修理也不能保證工藝要求，經(jīng)檢定人員確認(rèn)后品管部可以辦理報(bào)廢手續(xù)。 4.6.2 憑檢定人員出具的報(bào)廢單，品管部辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)品管部部長(zhǎng)審核銷(xiāo)賬，并反信息傳遞到使用部門(mén)。 4.6.3 報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一由品管部收回處理。 5 相關(guān)文件/支持性文件 5.1 《不合格品的控制程序》 6 記錄 6.1 表1 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》（附錄1） 6.2 表2 《計(jì)量口袋具臺(tái)帳》（附錄2） 6.3 表3 《檢定或校準(zhǔn)記錄》（合格證書(shū)）（附錄3） —質(zhì)量控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)以適當(dāng)?shù)姆绞郊右詷?biāo)識(shí)，以保證只有通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能使用、交付和發(fā)運(yùn)。 2 范圍本程序適用于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由品管部歸口管理； 3.3 本程序由倉(cāng)管部、生產(chǎn)部等部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 品管部確定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)方法。 4.1.1 未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品屬待檢產(chǎn)品，用“黃色”標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。 4.1.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格品的產(chǎn)品，掛歷“絕色”標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。 4.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，設(shè)置不合格區(qū)域隔離存放，掛“紅色”標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。 4.1.4 經(jīng)檢驗(yàn)待判定的產(chǎn)品，掛“蘭色”標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。 4.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)使用控制 4.2.1 各部門(mén)使用者，按規(guī)定使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并精心保護(hù)。 4.2.2 品管部不定期巡回檢查，發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清，按無(wú)標(biāo)識(shí)處理，要立即將產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)狀態(tài)更換為“待檢”標(biāo)識(shí)，并作好記錄，查明原因。 4.2.3 狀態(tài)標(biāo)識(shí)使用者，在入庫(kù)、生產(chǎn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中，要識(shí)別狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并作好記錄，按規(guī)定的區(qū)域放置相應(yīng)狀態(tài)的產(chǎn)品。 4.2.4 標(biāo)識(shí)使用者，保證只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能使用、交付、發(fā)放。 4.3 品管部所屬化驗(yàn)室對(duì)樣品化驗(yàn)后，出據(jù)報(bào)告，品管部判定合格與否。 4.4 采購(gòu)的原料、加工的半成品、成品，按倉(cāng)管部指定位置堆放，由倉(cāng)管部進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 4.5 各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)內(nèi)容，要與檢驗(yàn)報(bào)告和生產(chǎn)操作記錄相一致。 4.6 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制 4.6.1 倉(cāng)管部使用的標(biāo)識(shí)牌，由專(zhuān)人管理。 4.6.2 合格證所用質(zhì)檢員代號(hào)章由品管部的車(chē)間質(zhì)檢員自己保管使用，標(biāo)簽在蓋質(zhì)檢印章后生效。 4.6.3 品管部記載和保存各種檢驗(yàn)印章清單，注明使用人姓名。 5 記錄 5.1 檢驗(yàn)印章清單 5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)記錄（見(jiàn)《車(chē)間質(zhì)檢員工作日?qǐng)?bào)表》） —————— 質(zhì)量控制程序 不合格品控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下一過(guò)程或交付。 2 范圍本程序適用于北方各分公司的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨、過(guò)程產(chǎn)品轉(zhuǎn)序和成品的不合格品的控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 不合格品判定的依據(jù) 4.1.1 《采購(gòu)合同》、《產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝操作規(guī)程》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等》。 4.1.2 品管部提供的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。 4.2 不合格品由分公司品管部檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)并確定，若檢驗(yàn)人員不能確定時(shí)，提請(qǐng)品管部長(zhǎng)判定。 4.3 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。 4.3.1 進(jìn)貨驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)管部倉(cāng)管員劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)。 4.3.2 過(guò)程產(chǎn)品不合格時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)分區(qū)堆放，車(chē)間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并記錄。 4.3.3 成品不合格由倉(cāng)管部倉(cāng)管員劃區(qū)存放，標(biāo)識(shí)并記錄。 4.4 不合格品的評(píng)審和處置 4.4.1 經(jīng)評(píng)審后有下列四種處置方法： a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求； b）經(jīng)返工或不經(jīng)返工，作為讓步接收； c）降級(jí)改作它用； d）拒收或報(bào)廢。 4.4.2 采購(gòu)產(chǎn)品不合格的評(píng)審和處置 a)分公司品管部填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》（附錄1），寫(xiě)明不合格品的不合格指標(biāo)、項(xiàng)目、檢測(cè)數(shù)據(jù)并附檢驗(yàn)報(bào)告。 b）分公司品管部根據(jù)《不合格品處理報(bào)告》中所述產(chǎn)品不合格的嚴(yán)重程度和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審，提出讓步使用或拒收退貨意見(jiàn)，品管部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組備案，相關(guān)部門(mén)組織處置。 c）生產(chǎn)車(chē)間對(duì)讓步使用的產(chǎn)品要作好標(biāo)識(shí)和記錄，并進(jìn)行跟蹤，若影響產(chǎn)品質(zhì)量，立即停用，并報(bào)品管部。 d）原料判定不合格后，由品管部填寫(xiě)《原料退貨通知單》（見(jiàn)附錄2）給采購(gòu)部、倉(cāng)管部，采購(gòu)部具體實(shí)施；半成品、成品判定不合格由品管部通知生產(chǎn)部、倉(cāng)管部、營(yíng)銷(xiāo)部。 4.4.3 過(guò)程產(chǎn)品不合格的評(píng)審和處置 a)原料或加工過(guò)程中出現(xiàn)的5噸以上的不合格品，車(chē)間質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，寫(xiě)明不合格項(xiàng)目、指標(biāo)的嚴(yán)重程度及產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，經(jīng)品管部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)作為降級(jí)、改作它用或退回及報(bào)廢，并報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組備案。此類(lèi)產(chǎn)品要標(biāo)識(shí)，保存記錄。 b）品管部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)過(guò)程《不合格品處理報(bào)告》的情況進(jìn)行評(píng)審，視不同情況，作出處置，品管部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理簽字，并報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組備案。 c）退回料或加工過(guò)程中出現(xiàn)的5噸以下的不合格品，質(zhì)檢員填寫(xiě)《退回料、返工料處理申請(qǐng)批示單》（見(jiàn)附錄3）并按品管部方案進(jìn)行處理，達(dá)到規(guī)定要求，必須重新交檢，并有檢驗(yàn)記錄。 4.4.4 成品不合格品評(píng)審和處置 a）車(chē)間質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》交品管部。 b）品管部組織有關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)不合格品的嚴(yán)重程度，作出是否返工、讓步接收、降級(jí)改作他用或報(bào)廢的處理意見(jiàn)，品管部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組備案。 c）營(yíng)銷(xiāo)部在合同有要求的情況下，向顧客提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)同意后再讓步使用，并記錄不合格品讓步使用情況。 4.4.5 不合格品評(píng)審會(huì)議記錄由品管部保存。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 5.2 《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5.3 《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5.4 《工藝操作規(guī)程》 5.5 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 6 記錄 6.1 《不合格品處理報(bào)告》（見(jiàn)附錄1） 6.2 《原料退貨通知單》（見(jiàn)附錄2） 6.3 《返工料、退回料處理申請(qǐng)批示單》（見(jiàn)附錄3） ———————— 質(zhì)量控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格、缺陷或其它不期望情況產(chǎn)生的原因所采取的措施，以防止其再次發(fā)生。 2 范圍本程序適用于北方片區(qū)各公司產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理已存在的或潛在的不合格項(xiàng)目或不合格品采取的糾正和預(yù)防措施。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司采購(gòu)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、倉(cāng)管部、辦公室等相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 品管部收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息顧客投訴、成品檢驗(yàn)報(bào)告、車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中不合格信息、質(zhì)量事故報(bào)告、分承包方不合格供貨記錄、上級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)報(bào)告。 4.2 品管部匯總存在的質(zhì)量問(wèn)題，如顧客投訴集中的問(wèn)題，生產(chǎn)過(guò)程中重大產(chǎn)品問(wèn)題或質(zhì)量事故等。 4.3 糾正措施 4.3.1 品管部組織，總經(jīng)理主持每季召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)顧客意見(jiàn)、產(chǎn)品不合格報(bào)告等質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析，分析不合格產(chǎn)品的原因，并及時(shí)有效地處理顧客意見(jiàn)。 4.3.2 品管部組織營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)管部、采購(gòu)部等有關(guān)部門(mén)研究調(diào)查結(jié)果，找出主要原因。有下列情況之一者決定采取糾正措施。 4.3.2.1 顧客反饋意見(jiàn)情況屬實(shí)且質(zhì)量問(wèn)題較嚴(yán)重； 4.3.2.2 發(fā)生較大質(zhì)量事故，連續(xù)出現(xiàn)不合格品； 4.3.2.3 統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量有明顯下降趨勢(shì)。 4.3.3 責(zé)任部門(mén)根據(jù)分析的主要原因，制定糾正措施與實(shí)施計(jì)劃，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施審批表》（見(jiàn)附錄1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.3.4 責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施計(jì)劃，完成后交品管部。 4.3.5 品管部組織對(duì)糾正措施完成情況實(shí)施跟蹤，驗(yàn)證其效果，并由品管部長(zhǎng)簽字，無(wú)效時(shí)再次制定糾正措施。 4.3.6 品管部記錄并整理因執(zhí)行糾正措施引起質(zhì)量管理相關(guān)文件的更改，報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組審核備案。 4.3.7 品管部定期向技術(shù)統(tǒng)一小組報(bào)告糾正措施完成情況。 4.4 預(yù)防措施 4.4.1 品管部組織收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種信息，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、內(nèi)部或來(lái)自分承包方的產(chǎn)品，過(guò)程和質(zhì)量體系的信息及有關(guān)本程序4.1中的信息。 4.4.2 分公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)、分析、評(píng)定潛在不合格原因的嚴(yán)重程度，并決定是否采取預(yù)防措施來(lái)消除不合格的潛在原因。 4.4.3 品管部及相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施審批表》，簡(jiǎn)述潛在不合格原因，預(yù)防的重點(diǎn)及實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施預(yù)防措施計(jì)劃，完成后交品管部。 4.4.4 品管部組織對(duì)預(yù)防措施效果完成情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證其效果，并由品管部長(zhǎng)簽字，報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組備案。 5 記錄 5.1 表1 《糾正和預(yù)防措施審批表》（見(jiàn)附錄1） 5.2 會(huì)議記錄 質(zhì)量控制程序 原料、成品搬運(yùn)、貯存及防護(hù)控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了對(duì)原料、成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。 2 范圍本程序適用于北方各分公司采購(gòu)產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司倉(cāng)管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司品管部、采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 搬運(yùn) 4.1.1 倉(cāng)管部負(fù)責(zé)原料、成品出庫(kù)的搬運(yùn)。 4.1.2 搬運(yùn)方法、設(shè)備和工具原料、成品用人工方法或手推車(chē)搬運(yùn)。 4.1.3 搬運(yùn)過(guò)程控制 a）倉(cāng)管部對(duì)本部門(mén)的搬運(yùn)人員進(jìn)行教育，使他們遵守作業(yè)程序。 b）所有原料、成品的裝卸、搬運(yùn)一律不準(zhǔn)使用鐵鉤或有損包裝的裝卸工具。 c）倉(cāng)管部在原輔料入庫(kù)時(shí)按規(guī)定過(guò)磅，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，卸貨時(shí)倉(cāng)管員必須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、霉變、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)，及時(shí)通知品管部處理。卸貨完畢后倉(cāng)管員必須在磅碼單上簽名，磅單方可生效。所有原料卸貨后都要掛牌標(biāo)識(shí)，不合格的原料要隔離堆放并按品管部意見(jiàn)處理。 d）成品在裝運(yùn)過(guò)程中，必須輕拿輕放，杜絕一切人為造成成品包裝的破損。 e）操作者在搬運(yùn)過(guò)程中，按規(guī)定要求檢查并保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若標(biāo)識(shí)不清要立即隔離并記錄，向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 f）操作者因搬運(yùn)不當(dāng)，造成貨損貨差，作好記錄，向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 4.2 貯存 4.2.1 原料入庫(kù)必須按倉(cāng)管部在指定的場(chǎng)地和庫(kù)房整齊堆垛貯存并保持清潔衛(wèi)生。做到合理堆放，避免原料交叉污染，保持通風(fēng)透氣，以利于有效防護(hù)。 4.2.2 倉(cāng)管部對(duì)所有原料必須遵照先進(jìn)先出物原則，并監(jiān)督車(chē)間使用，特殊情況按品管部通知執(zhí)行。 4.2.3 倉(cāng)管部應(yīng)不定期對(duì)庫(kù)存物資及筒倉(cāng)玉米進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，控制保質(zhì)期和貯存周期，對(duì)超過(guò)貯存期的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)驗(yàn)收或報(bào)廢，并保存記錄。 4.2.4 成品料裝車(chē)時(shí)必須執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，特殊情況必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部簽署意見(jiàn)后，按營(yíng)銷(xiāo)部意見(jiàn)發(fā)貨。倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)貨，并在發(fā)貨單上注明所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和營(yíng)銷(xiāo)部的客戶(hù)編號(hào)。 4.2.5 提貨單從開(kāi)票當(dāng)日起三天內(nèi)有效，若超過(guò)三天，票據(jù)退回，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核無(wú)誤并簽名，倉(cāng)管員才可作為當(dāng)日有效票據(jù)發(fā)貨。 4.2.6 成品出庫(kù)，不足提貨或一次提不完時(shí)，由成品庫(kù)負(fù)責(zé)人開(kāi)據(jù)正式欠條，欠條三日內(nèi)有效，同時(shí)做好《欠、退、換料備查登記表》（見(jiàn)附錄1），欠條提貨時(shí)要做復(fù)核銷(xiāo)假帳工作。 4.2.7 記帳員對(duì)每天所有原料磅碼單上的品種數(shù)量進(jìn)行審核，及時(shí)登記，并填寫(xiě)《原料進(jìn)出庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見(jiàn)附表4）和《編織袋庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見(jiàn)附表5），對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的原料在帳本上作明顯標(biāo)記。同時(shí)要審核原材料進(jìn)倉(cāng)單手續(xù)，分類(lèi)記帳，做到帳物相符。 4.2.8 原料結(jié)帳時(shí)，由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人將所有入庫(kù)原材料開(kāi)據(jù)《原料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》（見(jiàn)附錄6），并與計(jì)財(cái)部進(jìn)行核對(duì)，記帳員與《原材料進(jìn)出庫(kù)存日（月）報(bào)有》核對(duì)做到帳物相符。 4.2.9 倉(cāng)管部依據(jù)庫(kù)容儲(chǔ)存面積，做出《原材料最低庫(kù)存表》、《包裝袋最高庫(kù)存表》?！对牧蠋?kù)存日?qǐng)?bào)表》庫(kù)存低于最低庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)部做好進(jìn)貨計(jì)劃。 4.2.10 車(chē)間、筒倉(cāng)機(jī)坑清理出的廢雜料、打掃衛(wèi)生清理貨位的廢料，一律單獨(dú)堆放，按《不合格品控制程序》處理。 4.2.11 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)懸掛滅火器（注明有效期限，并做好檢查記錄），禁煙標(biāo)識(shí)牌，下班鎖好倉(cāng)庫(kù)門(mén)，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)安全。 4.3 防護(hù) 4.3.1 當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍處于公司控制時(shí)，倉(cāng)管部庫(kù)管員要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理。 4.3.2 庫(kù)房保證產(chǎn)品的貯存條件。 4.3.3 倉(cāng)管部庫(kù)管員對(duì)產(chǎn)品采取恰當(dāng)?shù)母綦x和標(biāo)識(shí)，予以區(qū)別。 4.3.4 倉(cāng)管部庫(kù)管員定期檢查和報(bào)告保管產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)生錯(cuò)用、丟失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《原料最低庫(kù)存表》 5.2 《編織袋最高庫(kù)存表》 6 記錄 6.1 表1《欠、退、換料備查登記表》（見(jiàn)附錄1） 6.2 表2《票碼登記表》（見(jiàn)附錄2） 6.3 表3《產(chǎn)品進(jìn)銷(xiāo)存日（月）報(bào)表》（見(jiàn)附錄3） 6.4 表4《原料進(jìn)出庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見(jiàn)附錄4） 6.5 表5《編織袋庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見(jiàn)附錄5） 6.6 表6《原料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》（見(jiàn)附錄6） —————質(zhì)量控制程序 過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為對(duì)過(guò)程產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止過(guò)程產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。 2 范圍本程序適用于本公司過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)包裝。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理； 3.3 本程序由品管部、采購(gòu)部、倉(cāng)管部參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 搬運(yùn) 4.1.1 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、加工過(guò)程和半成品入庫(kù)的搬運(yùn)。 4.1.2 搬運(yùn)方法、設(shè)備和工具過(guò)程產(chǎn)品、半成品用人工方法或手推車(chē)搬運(yùn)。 4.1.3 預(yù)混料（添加劑）的領(lǐng)用由預(yù)混工根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》及配方用量核算本班生產(chǎn)需用各品種添加劑的用量，填寫(xiě)《添加劑領(lǐng)用單》（見(jiàn)附錄1）經(jīng)車(chē)間主任審批后，倉(cāng)管員依據(jù)《添加劑領(lǐng)用單》的品種和數(shù)量發(fā)貨，在《添加劑領(lǐng)用單》上簽字，并填寫(xiě)《添加劑領(lǐng)用登記表》（見(jiàn)附錄2），預(yù)混工簽名后依據(jù)下帳。 4.1.4 其他原料的領(lǐng)用由車(chē)間搬運(yùn)工根據(jù)品管部車(chē)間質(zhì)檢員要求及電控工通知拉運(yùn)。搬運(yùn)完畢后要將該垛位的衛(wèi)生及路面拋灑物徹底清理，并將標(biāo)識(shí)牌掛回原垛位。車(chē)間電控工根據(jù)原料的實(shí)際用量填寫(xiě)《原料領(lǐng)用表》（見(jiàn)附錄3），車(chē)間主任審核后交倉(cāng)管部。 4.1.5 半成品入庫(kù)由車(chē)間主任開(kāi)據(jù)《半成品入庫(kù)通知單》（見(jiàn)附錄4）交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員根據(jù)《半成品入庫(kù)通知單》驗(yàn)數(shù)，并檢查是否按倉(cāng)管部要求堆垛（即：粉料堆高12包，粒料堆高10包，小包裝5kg35包高，10kg20包高，20kg15包高），堆放是否整齊有序，正面朝上，保持環(huán)境衛(wèi)生。《半成品入庫(kù)通知單》經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)后開(kāi)據(jù)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》（見(jiàn)附錄5），車(chē)間主任、質(zhì)檢員簽名。小包裝入庫(kù)由小包裝班長(zhǎng)填寫(xiě)《半成品入庫(kù)通知單》倉(cāng)管員驗(yàn)收，班長(zhǎng)、質(zhì)檢員簽名。 4.2 包裝 4.2.1 品管部負(fù)責(zé)包裝袋和標(biāo)簽的設(shè)計(jì)，保證在貯存和運(yùn)輸中或交付顧客前，產(chǎn)品不損壞、變質(zhì)和污染。 4.2.2 采購(gòu)部根據(jù)包裝設(shè)計(jì)要求，選擇包裝材料分承包方采購(gòu)包裝材料。 4.2.3 品管部原料質(zhì)檢員根據(jù)《包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》或同對(duì)包裝材料的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的包裝材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行，合格的倉(cāng)管部驗(yàn)數(shù)收貨、貯存。 4.2.4 經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝工必須按生產(chǎn)部制定的《包裝工操作規(guī)程》執(zhí)行，填寫(xiě)《包裝袋領(lǐng)用單》（見(jiàn)附錄6），經(jīng)車(chē)間主任審核后領(lǐng)用包裝袋。 4.2.5 重量標(biāo)準(zhǔn)為40kg的產(chǎn)品的包裝在包裝口進(jìn)行，其他各種重量規(guī)格的包裝均由小包裝工作人員按標(biāo)準(zhǔn)完成。但包裝工必須用無(wú)破損無(wú)殘留的原料包裝袋，將需小包裝的產(chǎn)品和黃豆粉計(jì)重量包裝，黃豆粉經(jīng)膨化后由膨化工人用無(wú)破損、無(wú)殘留的原料包裝袋計(jì)重量包裝。半成品包裝后生產(chǎn)車(chē)間堆料工按倉(cāng)和部指定位置及堆料要求堆放。 4.2.6 包裝的每一階段的產(chǎn)品都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，外銷(xiāo)膨化大豆及半成品飼料的包裝都要投放標(biāo)簽。標(biāo)簽由車(chē)間質(zhì)檢員加蓋印章，包裝工按要求投放。車(chē)間質(zhì)檢員對(duì)所領(lǐng)用的標(biāo)簽進(jìn)行登記，填寫(xiě)《標(biāo)簽領(lǐng)用登記表》（見(jiàn)附錄7），月底匯總填報(bào)《標(biāo)簽庫(kù)存月報(bào)表》（見(jiàn)附錄8）上報(bào)品管部，品管部根據(jù)標(biāo)簽庫(kù)存制訂標(biāo)簽印制計(jì)劃。 4.2.7 包裝工要認(rèn)真檢查包裝材料印刷質(zhì)量和包裝袋質(zhì)量，若有破袋或印刷質(zhì)量不合格的包裝袋必須抽出返還倉(cāng)管部處理。 4.2.8 車(chē)間質(zhì)檢員每天按《包裝標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)包裝產(chǎn)品的重量進(jìn)行抽查（即40±0.2kg、20±0.1kg、10±0.05kg、5±0.05kg），監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間的包裝質(zhì)量。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 5.2 《包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《包裝工操作規(guī)程》 5.5 《包裝標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 6.1 表1 《添加劑領(lǐng)用單》（附錄1） 6.2 表2 《添加劑領(lǐng)用登記表》（附錄2） 6.3 表3 《原料領(lǐng)用表》（附錄3） 6.4 表4 《半成品入庫(kù)通知單》（附錄4） 6.5 表5 《產(chǎn)成品入庫(kù)單》（附錄5） 6.6 表6 《包裝袋領(lǐng)用單》（附錄6） 6.7 表7 《標(biāo)簽領(lǐng)用登記表》（附錄7） 6.8 表8 《標(biāo)簽庫(kù)存月報(bào)表》（附錄8） —————— 質(zhì)量控制程序 產(chǎn)品交付控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為使經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品按期、按質(zhì)、按量交付給顧客，防止損壞和變質(zhì)。 2 范圍本程序適用于北方各公司生產(chǎn)的產(chǎn)品交付的全過(guò)程。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司營(yíng)銷(xiāo)部歸口管理； 3.3 本程序由分公司倉(cāng)管部、計(jì)財(cái)部等部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 營(yíng)銷(xiāo)部簽訂合同時(shí)要明確雙方責(zé)任、規(guī)定交付方式、交付地點(diǎn)、交付期限。 4.2 經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品，在發(fā)運(yùn)和交付的各種場(chǎng)合要保證產(chǎn)品質(zhì)量并按期交貨。 4.3 交付過(guò)程及要求 4.3.1 在公司交付時(shí)，開(kāi)票員按最新《飼料價(jià)格表》開(kāi)票，現(xiàn)金交收款員清點(diǎn)，當(dāng)面點(diǎn)清，收款員在所開(kāi)票據(jù)上加蓋印鑒。若顧客需掛帳開(kāi)票時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認(rèn)《報(bào)料單》（見(jiàn)附錄1）后交開(kāi)票室開(kāi)票，要求司機(jī)作好簽收手續(xù)，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，計(jì)財(cái)部復(fù)核，總經(jīng)理審批，司機(jī)寫(xiě)收欠條。 4.3.2 在顧客指定的目的地交付時(shí)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)辦理開(kāi)票手續(xù)，交送貨司機(jī)提貨，貨物安全送到后由司機(jī)負(fù)責(zé)收回貨款或辦理簽收，司機(jī)回廠后，當(dāng)天將貨款（或簽收單據(jù)）如數(shù)交回開(kāi)票室或計(jì)財(cái)部。 4.3.3 倉(cāng)管部在工作時(shí)間按單發(fā)貨，若有特殊情況需延長(zhǎng)發(fā)貨時(shí)間時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部提前通知倉(cāng)管部作好安排。 4.3.4 倉(cāng)管員在發(fā)貨時(shí)，檢查車(chē)輛是否符合運(yùn)輸要求，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品超過(guò)可發(fā)期，爛包等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知品管部并作相應(yīng)處理。 4.3.5 嚴(yán)格審核每一《提貨發(fā)票》（見(jiàn)附錄2）的印章、收款人員印鑒、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、品種、數(shù)量，作到按單發(fā)貨，并在標(biāo)識(shí)牌上填寫(xiě)“發(fā)貨記錄”欄。若《提貨發(fā)票》涂改或模糊不清時(shí)不準(zhǔn)發(fā)貨。 4.3.6 倉(cāng)管員發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)品種、數(shù)量欠缺時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知貨主或司機(jī)改單，特殊情況由倉(cāng)管部簽發(fā)欠條。 4.3.7 發(fā)貨完畢后，倉(cāng)管員在發(fā)貨票上蓋“已發(fā)貨”章，并開(kāi)據(jù)《物資放行條》（見(jiàn)附錄3）給貨主或司機(jī)，地磅員按《物資放行條》核準(zhǔn)放行。若超出誤差范圍±20kg，地磅員應(yīng)通知倉(cāng)管員檢查發(fā)貨件數(shù)，若發(fā)貨件數(shù)無(wú)誤重量超出誤差范圍的，倉(cāng)管部應(yīng)及時(shí)通知品管部分析問(wèn)題，及時(shí)解決。 4.3.8 門(mén)衛(wèi)核準(zhǔn)《物資放行條》簽名后放行，交付完畢。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《飼料價(jià)格表》 6 記錄 6.1 《客戶(hù)報(bào)料單》（見(jiàn)附錄1） 6.2 《物資放行條》（見(jiàn)附錄2） —————— 質(zhì)量控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量控制程序有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品有可追溯性和采取糾正或預(yù)防措施時(shí)提供證據(jù)。 2 范圍本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制程序運(yùn)行涉及的質(zhì)量記錄（包括來(lái)自分承包方的記錄）。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1質(zhì)量記錄的分類(lèi) 4.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品原因調(diào)查記錄，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程記錄等。 4.1.2質(zhì)量控制程序運(yùn)行記錄，包括糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、糾正和預(yù)防措施有效性驗(yàn)證記錄、培訓(xùn)記錄等。 4.2 質(zhì)量記錄的編制和審批 4.2.1 質(zhì)量控制程序文件和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件中，增加、減少或變更記錄格式，由分公司有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)，并報(bào)品管部審核，報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組審批。 4.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編目 4.3.1 品管部為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一質(zhì)量記錄表式要有唯一的編號(hào)，要編制公司質(zhì)量記錄一覽表（見(jiàn)附錄1），各部門(mén)編制自己在用質(zhì)量記錄一覽表。 4.3.2 品管部編制質(zhì)量記錄表式匯總冊(cè)。 4.4 質(zhì)量記錄的管理 4.4.1 填寫(xiě)要求 a）質(zhì)量記錄的字跡清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不許涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，手續(xù)完備。 b）填寫(xiě)質(zhì)量記錄用鋼筆或簽字筆，復(fù)寫(xiě)時(shí)可用圓珠筆。 c）質(zhì)量記錄若需更改，由更改人劃改并簽名，注明更改日期。 4.4.2 質(zhì)量記錄收集、保管、貯存 a）各有關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)（兼）職人員對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄及時(shí)整理成卷保管，統(tǒng)一由公司保管的交品管部立卷建檔。 b）質(zhì)量記錄貯存在適宜的環(huán)境下，注意防火、防蟲(chóng)鼠、防潮、變質(zhì)和丟失，且便于存取和查閱。 4.4.3 質(zhì)量記錄查閱、復(fù)印 a）所有質(zhì)量記錄原件一律不外借； b）公司人員經(jīng)品管部長(zhǎng)批準(zhǔn)可在有關(guān)部門(mén)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄； c）外部人員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可查閱相關(guān)質(zhì)量記錄，若需復(fù)印，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.4 外來(lái)質(zhì)量記錄有關(guān)部門(mén)收到外來(lái)質(zhì)量記錄，由該部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)整理成卷保管。 4.4.5 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由記錄部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀登記表》（見(jiàn)附錄2），由記錄部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中銷(xiāo)毀。 4.5 質(zhì)量記錄保存期限一般質(zhì)量記錄保存期限為一年，管理評(píng)審記錄，審核報(bào)告保存期為五年，有特殊要求的在質(zhì)量記錄一覽表中注明。 5 記錄 5.1 《質(zhì)量記錄一覽表》（見(jiàn)附錄1） 5.2 《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀登記表》（見(jiàn)附錄2） ———————— 質(zhì)量控制程序 員工培訓(xùn)管理程序 —————————————————————————————————— 1 目的為了對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識(shí)與業(yè)務(wù)技術(shù)水平，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量控制的需要。 2 范圍本程序適用于北方各公司從事質(zhì)量管理、驗(yàn)證和執(zhí)行的全部人員的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由分公司辦公室歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 辦公室依據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；企業(yè)發(fā)展對(duì)各類(lèi)人員的需求；各類(lèi)人員素質(zhì)現(xiàn)狀，組織制訂3—5年的中長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2 辦公室根據(jù)中長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃，組織各部門(mén)年初提出培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)對(duì)象、目標(biāo)、時(shí)間、方式，匯總各部門(mén)的培訓(xùn)需求，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄1）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3 辦公室組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃 4.3.1 根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、教學(xué)內(nèi)容、教材、學(xué)習(xí)時(shí)間、師資、人員、地點(diǎn)等的安排。 4.3.2 各部門(mén)按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，編制培訓(xùn)具體實(shí)施計(jì)劃，報(bào)辦公室審核后實(shí)施。 4.3.3 管理干部培訓(xùn) 品管部采用分期、分批集中培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為質(zhì)量控制程序及公司規(guī)章制度等基本概念。使之能正確理解質(zhì)量管理體系，基本概念清楚，掌握領(lǐng)導(dǎo)和管理的科學(xué)方法。 4.3.4 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 品管部采取“干什么、學(xué)什么、缺什么、補(bǔ)什么”的原則，公司短期辦班與外出專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)相結(jié)合，使之能勝任本職工作，既懂技術(shù)又會(huì)管理。 4.3.5 工人崗位培訓(xùn) 品管部組織集中上技術(shù)課，質(zhì)量程序課，掌握基本理論知識(shí)，組織崗位演練，技術(shù)問(wèn)答，操作示范，使員工能掌握基本理論知識(shí)和操作技能。新工人和調(diào)換工作崗位人中必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 4.3.6 外委培訓(xùn) 因生產(chǎn)和管理急需，可采取外委托培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)業(yè)后，學(xué)員必須寫(xiě)出書(shū)面小結(jié)交辦公室，特殊工作人員取證后，要按周期復(fù)考培訓(xùn)。 4.4 培訓(xùn)考核 4.4.1 管理干部培訓(xùn)考核分公司品管部按教學(xué)內(nèi)容，組織專(zhuān)題討論，書(shū)面發(fā)言，明確在質(zhì)量控制程序中分管的質(zhì)量職能，組織考核，考核成績(jī)辦公室保存。 4.4.2 工人考核品管部組織對(duì)質(zhì)量有直接影響的崗位操作人員進(jìn)行理論與實(shí)際操作考試考核，合格者由辦公室頒發(fā)上崗合格證。 4.4.3 特殊作業(yè)人員考核 4.4.3.1 特殊作業(yè)人員包括： a）涉及人身安全的人員，如電工、鍋爐工等； b）具有一定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，如化驗(yàn)人員； c）對(duì)質(zhì)量有影響的關(guān)鍵過(guò)程的崗位人員。 4.4.3.2 考核按國(guó)家和公司規(guī)定，統(tǒng)一組織培訓(xùn)資格考核，合格后發(fā)給操作證書(shū)。 4.4.4 經(jīng)培訓(xùn)考試考核后填寫(xiě)《考核成績(jī)登記表》（見(jiàn)附錄2） 4.5 培訓(xùn)記錄 4.5.1 質(zhì)量管理方面的人員培訓(xùn)記錄，由品管部年終匯總交辦公室保存?zhèn)洳椤?4.5.2 專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的人員培訓(xùn)記錄各部門(mén)填寫(xiě)二份，保管一份，另一份交品管部年終匯總交辦公室。 5 記錄 5.1 表1 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄1） 5.2 表2 《考核成績(jī)登記表》（見(jiàn)附錄2） —————— 質(zhì)量控制程序 技術(shù)服務(wù)程序 —————————————————————————————————— 1 目的本程序規(guī)定了對(duì)合同規(guī)定的服務(wù)以及產(chǎn)品責(zé)任提供服務(wù)進(jìn)行實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，使之滿(mǎn)足顧客需求。 2 范圍本程序適用于產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)。 3 職責(zé) 3.1 本程序同技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)； 3.2 本程序由品管部歸口管理； 3.3 本程序由技術(shù)服務(wù)部、倉(cāng)管部、營(yíng)銷(xiāo)部參與實(shí)施。 4 工作流程 4.1 服務(wù)的范圍在合同中規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法”。 4.2 品管部要配備足夠有能力的服務(wù)人員，每半年組織一次培訓(xùn)，使顧客了解產(chǎn)品的質(zhì)量特性和使用方法。 4.3 品管部提供各種產(chǎn)品的使用說(shuō)明書(shū)或在產(chǎn)品外包裝表面標(biāo)識(shí)使用辦法和用途。 4.4 技術(shù)服務(wù)部建立主要顧客檔案，定期召開(kāi)顧客座談會(huì)，走訪征求意見(jiàn)，反饋給品管部。 4.5 技術(shù)服務(wù)部半年對(duì)顧客進(jìn)行一次技術(shù)培訓(xùn)，根據(jù)顧客的需要，可到使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。 4.6 營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同品管部等有關(guān)人員，每季至少對(duì)銷(xiāo)量較大的顧客走訪一次，了解產(chǎn)品質(zhì)量、使用效果、市場(chǎng)反響，收集改進(jìn)產(chǎn)品的信息和顧客對(duì)服務(wù)的要求。 4.7 品管部接到顧客對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的投訴，填寫(xiě)《顧客投訴調(diào)查記錄表》（見(jiàn)附錄1），可直接糾正，由技術(shù)服務(wù)人員分析、調(diào)查，協(xié)商處理，直至顧客滿(mǎn)意，并將處理意見(jiàn)填入《顧客投訴處理報(bào)告》（見(jiàn)附錄2）報(bào)品管部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)交營(yíng)銷(xiāo)部具體實(shí)施處理。當(dāng)需退、換料時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)《退換料審批單》（見(jiàn)附錄3），品管部車(chē)間質(zhì)檢員根據(jù)《退換料規(guī)則》在《顧客退換料審批單》上簽字，倉(cāng)管部收貨，并隔離堆放標(biāo)識(shí)。營(yíng)銷(xiāo)部及品管部保存處理質(zhì)量記錄。并在每月質(zhì)量分析會(huì)上報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量信息、顧客反響和售后服務(wù)情況。 4.8 按合同規(guī)定提供有效服務(wù)。 4.9 經(jīng)銷(xiāo)商有責(zé)任協(xié)助公司對(duì)直接顧客提供服務(wù)。 4.10 營(yíng)銷(xiāo)部每半年組織有關(guān)人員對(duì)服務(wù)的效果進(jìn)行檢查、驗(yàn)證并向總經(jīng)理報(bào)告服務(wù)工作的有效性及其它情況。 4.10.1 顧客對(duì)《顧客投訴處理報(bào)告》的滿(mǎn)意程度。 4.10.2 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。 4.10.3 顧客使用產(chǎn)品的效果，市場(chǎng)反響。 4.10.4 顧客要求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的信息和服務(wù)要求。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《退換料規(guī)則》 6 記錄 6.1 表1 19.01—1《顧客投訴調(diào)查記錄表》（見(jiàn)附錄1） 6.2 表2 19.01—2《顧客投訴處理報(bào)告》（見(jiàn)附錄2） 6.3 表3 19.01—3《退、換料審批單》（見(jiàn)附錄3） ————— 附錄1 欠、退、換料備查登記表 表1