不合格產(chǎn)品控制程序（加工行業(yè)）

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1 目的
通過(guò)對(duì)不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行控制，確保不合格及時(shí)糾正和改善。
2 適用范圍
適用于公司系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程的不合格的控制。
3 職責(zé)
3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格控制管理工作，組織重大不合格評(píng)審、記錄及實(shí)施檢查；品質(zhì)部巡檢員負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審、記錄。
3.2 責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格實(shí)施標(biāo)識(shí)、記錄/隔離并糾正。
3.3 相關(guān)部門(mén)協(xié)同品質(zhì)部對(duì)重大不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，分別制定并落實(shí)糾正措施。
3.4 廠辦公室負(fù)責(zé)不合格服務(wù)管理工作。
3.5 廠長(zhǎng)對(duì)重大不合格處置意見(jiàn)的審批。
4 工作程序
4.1 不合格品的管理：
4.1.1
不合格品的分類(lèi)：
4.1.1.1 重大不合格品：不合格品的批次數(shù)量大（三分之二）或銷(xiāo)售價(jià)值高（大于3000RMB）。
4.1.1.2 一般不合格品：不合格品的數(shù)量少、批次少、價(jià)值低（小于3000RMB）。
4.1.2
不合格品評(píng)審：
4.1.2.1 一般不合格品品質(zhì)部授權(quán)巡檢員依據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審及隔離、標(biāo)識(shí)處理，并做好處置記錄。
4.1.2.2 重大不合格品評(píng)審由品質(zhì)部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，報(bào)廠辦公室由廠長(zhǎng)審核并批準(zhǔn)。
4.1.3
不合格品的處置：
4.1.3.1 處置方法：
a) 進(jìn)行返工，經(jīng)返工以達(dá)到規(guī)定要求；
b) 返回調(diào)整或不返回調(diào)整作為讓步接收；
c) 降級(jí)或改作它用（重新加工為其他產(chǎn)品）；
d) 拒收或報(bào)廢。
4.1.3.2 根據(jù)不同情況的評(píng)審結(jié)果，責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品做出有效處置。
4.1.4
對(duì)使用或返回調(diào)整不符合規(guī)定的產(chǎn)品，顧客或其他代表提出讓步要求，經(jīng)同意后可讓步使用，并記錄不合格品讓步使用情況。
4.1.5
品質(zhì)部對(duì)改作它用或返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。
4.1.6
銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《產(chǎn)品回收管理程序》執(zhí)行。
4.2 不合格服務(wù)的管理。
4.2.1
對(duì)外服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格由廠辦公室發(fā)放不合格報(bào)告于責(zé)任部門(mén)。
4.2.2
責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，并對(duì)相關(guān)服務(wù)人員進(jìn)行處理，處理方式包括：
a) 批評(píng)教育；
b) 調(diào)崗培訓(xùn)；
c) 嚴(yán)重時(shí)予以罰款或辭退。
4.3 對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格及一般不合格連續(xù)出現(xiàn)時(shí)責(zé)任部門(mén)按《改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。
4.4 品質(zhì)部收集、調(diào)整不合格的評(píng)審記錄，并歸檔、保存。
4.5 品質(zhì)部每月對(duì)不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析原因，有關(guān)部門(mén)提出改進(jìn)措施，報(bào)廠辦公室審核、批準(zhǔn)。
5 相關(guān)/支持性文件
5.1 《改進(jìn)管理程序》
5.2 《產(chǎn)品回收管理程序》
6 記錄
6.1 《不合格報(bào)告》
6.2 《表單總覽表》
6.3 《不合格品評(píng)審表》
6.4 《重大不合格品評(píng)審表》

falconwzg

有詳細(xì)的參數(shù)就好了。

ljs3611

參數(shù)應(yīng)該根據(jù)各個(gè)公司實(shí)際情況去定吧！高過(guò)質(zhì)量認(rèn)證的一般都知道這些程序