質(zhì)量控制程序 原料、成品搬運(yùn)、貯存及防護(hù)控制程序

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質(zhì)量控制程序 原料、成品搬運(yùn)、貯存及防護(hù)控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為了對(duì)原料、成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。

2 范圍 本程序適用于北方各分公司采購(gòu)產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的控制。

3 職責(zé)

3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)；

3.2 本程序由分公司倉(cāng)管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司品管部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部參與實(shí)施。

4 工作流程

4.1 搬運(yùn)

4.1.1 倉(cāng)管部負(fù)責(zé)原料、成品出庫(kù)的搬運(yùn)。

4.1.2 搬運(yùn)方法、設(shè)備和工具 原料、成品用人工方法或手推車搬運(yùn)。

4.1.3 搬運(yùn)過程控制

a）倉(cāng)管部對(duì)本部門的搬運(yùn)人員進(jìn)行教育，使他們遵守作業(yè)程序。

b）所有原料、成品的裝卸、搬運(yùn)一律不準(zhǔn)使用鐵鉤或有損包裝的裝卸工具。

c）倉(cāng)管部在原輔料入庫(kù)時(shí)按規(guī)定過磅，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，卸貨時(shí)倉(cāng)管員必須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、霉變、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)， 及時(shí)通知品管部處理。卸貨完畢后倉(cāng)管員必須在磅碼單上簽名，磅 單方可生效。所有原料卸貨后都要掛牌標(biāo)識(shí)，不合格的原料要隔離堆放并按品管部意見處理。

d）成品在裝運(yùn)過程中，必須輕拿輕放，杜絕一切人為造成成品包裝的破損。

e）操作者在搬運(yùn)過程中，按規(guī)定要求檢查并保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若標(biāo)識(shí)不清要立即隔離并記錄，向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

f）操作者因搬運(yùn)不當(dāng)，造成貨損貨差，作好記錄，向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.2 貯存

4.2.1 原料入庫(kù)必須按倉(cāng)管部在指定的場(chǎng)地和庫(kù)房整齊堆垛貯存并保持清潔衛(wèi)生。做到合理堆放，避免原料交叉污染，保持通風(fēng)透氣，以利于有效防護(hù)。

4.2.2 倉(cāng)管部對(duì)所有原料必須遵照先進(jìn)先出物原則，并監(jiān)督車間使用，特殊情況按品管部通知執(zhí)行。

4.2.3 倉(cāng)管部應(yīng)不定期對(duì)庫(kù)存物資及筒倉(cāng)玉米進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，控制保質(zhì)期和貯存周期，對(duì)超過貯存期的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)驗(yàn)收或報(bào)廢，并保存記錄。

4.2.4 成品料裝車時(shí)必須執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，特殊情況必須經(jīng)營(yíng)銷部簽署意見后，按營(yíng)銷部意見發(fā)貨。倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)貨，并在發(fā)貨單上注明所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和營(yíng)銷部的客戶編號(hào)。

4.2.5 提貨單從開票當(dāng)日起三天內(nèi)有效，若超過三天，票據(jù)退回，經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)理審核無誤并簽名，倉(cāng)管員才可作為當(dāng)日有效票據(jù)發(fā)貨。

4.2.6 成品出庫(kù)，不足提貨或一次提不完時(shí)，由成品庫(kù)負(fù)責(zé)人開據(jù)正式欠條，欠條三日內(nèi)有效，同時(shí)做好《欠、退、換料備查登記表》（見附錄1），欠條提貨時(shí)要做復(fù)核銷假帳工作。

4.2.7 記帳員對(duì)每天所有原料磅碼單上的品種數(shù)量進(jìn)行審核，及時(shí)登記，并填寫《原料進(jìn)出庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見附表4）和《編織袋庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見附表5），對(duì)存在質(zhì)量問題的原料在帳本上作明顯標(biāo)記。同時(shí)要審核原材料進(jìn)倉(cāng)單手續(xù)，分類記帳，做到帳物相符。

4.2.8 原料結(jié)帳時(shí)，由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人將所有入庫(kù)原材料開據(jù)《原料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》（見附錄6），并與計(jì)財(cái)部進(jìn)行核對(duì)，記帳員與《原材料進(jìn)出庫(kù)存日（月）報(bào)有》核對(duì)做到帳物相符。

4.2.9 倉(cāng)管部依據(jù)庫(kù)容儲(chǔ)存面積，做出《原材料最低庫(kù)存表》、《包裝袋最高庫(kù)存表》?！对牧蠋?kù)存日?qǐng)?bào)表》庫(kù)存低于最低庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)部做好進(jìn)貨計(jì)劃。

4.2.10 車間、筒倉(cāng)機(jī)坑清理出的廢雜料、打掃衛(wèi)生清理貨位的廢料，一律單獨(dú)堆放，按《不合格品控制程序》處理。

4.2.11 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)懸掛滅火器（注明有效期限，并做好檢查記錄），禁煙標(biāo)識(shí)牌，下班鎖好倉(cāng)庫(kù)門，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)安全。

4.3 防護(hù)

4.3.1 當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍處于公司控制時(shí)，倉(cāng)管部庫(kù)管員要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理。

4.3.2 庫(kù)房保證產(chǎn)品的貯存條件。

4.3.3 倉(cāng)管部庫(kù)管員對(duì)產(chǎn)品采取恰當(dāng)?shù)母綦x和標(biāo)識(shí)，予以區(qū)別。

4.3.4 倉(cāng)管部庫(kù)管員定期檢查和報(bào)告保管產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)生錯(cuò)用、丟失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量問題時(shí)，要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5 相關(guān)文件/支持文件

5.1 《原料最低庫(kù)存表》

5.2 《編織袋最高庫(kù)存表》

6 記錄

6.1 表1《欠、退、換料備查登記表》（見附錄1）

6.2 表2《票碼登記表》（見附錄2）

6.3 表3《產(chǎn)品進(jìn)銷存日（月）報(bào)表》（見附錄3）

6.4 表4《原料進(jìn)出庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見附錄4）

6.5 表5《編織袋庫(kù)存日（月）報(bào)表》（見附錄5）

6.6 表6《原料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》（見附錄6）

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客家人

兄弟，附件呢？沒有哪些可很不完善

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沒看懂，后面的呢？

wypmh113

謝謝樓主了！學(xué)習(xí)了很多，感覺我們這里的庫(kù)管就是傻子，什么都不管！只知道卸貨！??！