工廠全套培訓(xùn)教材2

fx66 · 發(fā)表于 2008-5-20 08:14:35

示例2：來(lái)料品檢驗(yàn)報(bào)告

機(jī)型

品名

貨號(hào)

批號(hào)

批量

入庫(kù)數(shù)

供應(yīng)商

定單號(hào)

交貨日期

缺點(diǎn)性質(zhì)

嚴(yán)重：

輕微

抽檢數(shù)

海外僑胞品接受程度

嚴(yán)重：

輕微

PCS

次品數(shù)別

數(shù)量

缺陷DEF

SPEC

讀數(shù)READING

嚴(yán)重

輕微

規(guī)格

項(xiàng)目

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

通知有關(guān)部門(mén)

□生產(chǎn)部

□技術(shù)部

1。嚴(yán)重
2．輕微

最后處理結(jié)果

□合格
□不合格

□全檢
□特采
□退供應(yīng)商

備注

檢查員

批準(zhǔn)人

日期
/
/

條

例

1．任何物料廠，必須經(jīng)由品檢部抽檢，合格及放行則方可倉(cāng)。
2．如因嚴(yán)重缺料而采品未符合標(biāo)準(zhǔn)的來(lái)料，則品檢部必須通知有關(guān)部門(mén)。
3．各供應(yīng)商在接到品檢報(bào)告通知退貨時(shí)，必須在十四天內(nèi)收回退貨，愈期則如同損壞，恕不負(fù)責(zé)。

fx66 · 發(fā)表于 2008-5-20 08:15:35

示例3：過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程示例
1目的
1．1確保過(guò)程中的半成品達(dá)到相應(yīng)的品質(zhì)要求，不合格品質(zhì)要求的不合格證品不流入下一工位。
1．2明確過(guò)程中的品質(zhì)控制流程。
2適用范圍
本廠制造過(guò)程中一切未完工的貨品。
3職責(zé)
3．1工位QC員：負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)工位的貨品進(jìn)行百分百的檢驗(yàn)和測(cè)試。
3．2巡查QC員：負(fù)責(zé)巡查各工位的半成品品質(zhì)是否與相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求相符。
3．3生產(chǎn)、質(zhì)量部管理人員：負(fù)責(zé)整個(gè)過(guò)程的品質(zhì)統(tǒng)籌和品質(zhì)控制。
4參考文件
4．1生產(chǎn)過(guò)程控制程序
4．2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序
5工作程序
5．1巡查QC對(duì)工位QC盛放不良盛器中的不良品進(jìn)行確認(rèn)并巡查各工位的品質(zhì)情況。
5．2QC巡查員定時(shí)抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于《QC巡查記錄表》，QC位的不良品，填于《生產(chǎn)相應(yīng)檢測(cè)表》，巡查QC負(fù)責(zé)監(jiān)督此表的真實(shí)性，并依此填寫(xiě)《QC檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表》交質(zhì)量部主管及生產(chǎn)主管各一份。
5．3生產(chǎn)部根據(jù)QC巡查表和QC檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表，決定需要采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，提升品質(zhì)。
5．4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品
5．4．1生產(chǎn)過(guò)程中不合格品質(zhì)對(duì)照相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各工序作業(yè)指示書(shū)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)法確認(rèn)時(shí)與客戶協(xié)商，協(xié)商確認(rèn)后方可生產(chǎn)，列規(guī)定的由生產(chǎn)組長(zhǎng)或以上人員確認(rèn)將不合格品放置于不合格區(qū)進(jìn)行返工、報(bào)廢或改作他用。
5．4．2電線擠出組在自主檢查或半成品檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不良品，由發(fā)現(xiàn)者立即通知當(dāng)班操作員或以上處理，必要時(shí)停機(jī)，不良品以不合格章“QC NG”或掛不良品禁牌表示，生產(chǎn)部須將不良品立即與良品隔離。
5．5生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料
生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料由生產(chǎn)部組長(zhǎng)通知IQC書(shū)面確認(rèn)，判定為不合格的，IQC須反饋到生產(chǎn)部，并上報(bào)質(zhì)量部主管，質(zhì)量部主管參照本廠驗(yàn)收水準(zhǔn)，臺(tái)超出則需召集不合格評(píng)審緊急會(huì)議進(jìn)行協(xié)商，處理方案可為選用或退貨。
5．6如結(jié)果為退貨，則在外包裝貼上“IQC RETECT”貼紙，同時(shí)由質(zhì)量部發(fā)出“供應(yīng)商糾正通知書(shū)”交PMC部，要求供應(yīng)商在兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，并采取糾正行動(dòng)。
5．7通過(guò)正常品檢活動(dòng)，確認(rèn)供應(yīng)商的糾正措施是否有效，并作好記錄，有必要的話對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核。
5．8生產(chǎn)班長(zhǎng)定時(shí)收集工位QC放在不良盛器中的不良品，修理人員修理或返工，修理或返工之后貨品需做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)巡查QC檢驗(yàn)合格后才可流入下一工位。
5．9巡查QC在抽查貨品時(shí)，需將發(fā)出的不合格品放在指定的位置與良品隔離。
5．10如發(fā)現(xiàn)不良品與總抽查數(shù)之比在于3%，巡查QC發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量異常反應(yīng)單”責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即采取糾正行動(dòng)，巡查QC負(fù)責(zé)改善效果的跟進(jìn)，質(zhì)量部主管最后確認(rèn)。
5．11如發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%，巡查QC立即通知生產(chǎn)部停產(chǎn)，同時(shí)迅速上報(bào)質(zhì)量部主管，質(zhì)量部主管必須及時(shí)同QA和生產(chǎn)相關(guān)人員分析不良因素，召開(kāi)不良品評(píng)審會(huì)議，擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產(chǎn)兩個(gè)不時(shí)內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，巡查QC負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理結(jié)果。
5．12生產(chǎn)退料檢驗(yàn)程序
5．12．1生產(chǎn)部將退回物料按來(lái)料壞（IQC判定）、生產(chǎn)損壞（由巡查QC判定）、良品（IQC判定）等分開(kāi)。并做好不良類別標(biāo)記，連同“原料退庫(kù)單”交予IQC或巡查QC，IQC或巡查QC對(duì)其進(jìn)行抽查，如判定為允收，相應(yīng)品檢員則在“原料退庫(kù)單”上簽名，如判定為拒收，生產(chǎn)部需要新挑選和分類后再送相關(guān)品檢員抽查。
5．12．2生產(chǎn)退回貨倉(cāng)的來(lái)料不良品，經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管協(xié)調(diào)，判定為特采、選用還是退貨，具體辦法參照5。6、5。7、5。8進(jìn)行。
5．12．3生產(chǎn)退回貨倉(cāng)的生產(chǎn)損壞料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管協(xié)調(diào)，改用或報(bào)廢，報(bào)廢按《報(bào)廢流程規(guī)定》辦理。
5．13巡查QC負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料投入使用時(shí)的品質(zhì)情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，如首檢OK，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“OK”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場(chǎng)不良品隔離。

fx66 · 發(fā)表于 2008-5-20 08:16:37

示例4：過(guò)程異常聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)單：編號(hào)：產(chǎn)品名稱/ 編號(hào) 工單 NO 制造時(shí)間月日時(shí) 檢驗(yàn)記錄 NO。（驗(yàn)收單）不良品名稱/編號(hào) 生產(chǎn)數(shù)量不良數(shù) 批號(hào) LOT NO。異常內(nèi)容異常處理：□批退 □停線 □停機(jī) □模具維修核定：復(fù)核：經(jīng)辦：原因分析與建議 □零件來(lái)料不良 □設(shè)備模具（治）不良 □作業(yè)（條件）不良 □設(shè)計(jì)（文件）不良核定：復(fù)核：經(jīng)辦：責(zé)任歸屬：協(xié)辦單位改善對(duì)策及異常處理方式預(yù)計(jì)完成日期簽核品質(zhì)確認(rèn) □合格；繼續(xù)生產(chǎn) □不合格處理方式分發(fā)單位 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 示例5：產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控過(guò)程序（1） 1 目的確保出貨的成品質(zhì)量符合客戶的需求。 2 適用范圍凡本公司所生產(chǎn)的成品入庫(kù)前的檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 3．1質(zhì)量部部長(zhǎng) 3．1．1保證本程序完整、持續(xù)有效地實(shí)施。 3．1．2對(duì)不合格品提出處理方案。 3．2QA質(zhì)檢員 3．2．1對(duì)完成生產(chǎn)全過(guò)程的所有產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。 3．2．2依據(jù)事實(shí)做出正確的判定，并如實(shí)填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。 3．2．3對(duì)所有成品作好各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，已驗(yàn)合格的成品要在包裝箱上蓋“合格”章。 4程序要點(diǎn) 4．1所有完成如工過(guò)程的產(chǎn)品，在入庫(kù)生產(chǎn)車間要填寫(xiě)《成品報(bào)檢單》，通知QA質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。 4．2QA質(zhì)檢員按照《成品質(zhì)檢指導(dǎo)書(shū)》，正常抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)到《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上。檢驗(yàn)報(bào)告后，在成品箱上蓋上“QA PASS”印章。 4．3若檢驗(yàn)不合格，則發(fā)出《返工通知單》給生產(chǎn)車間，并將貨品放在“不合格”區(qū)，按《不合格品控過(guò)程序》辦理，生產(chǎn)車間返工后再進(jìn)行報(bào)檢。 4．4檢驗(yàn)記錄：成品的檢驗(yàn)狀況及結(jié)果需記載于《成品檢驗(yàn)報(bào)告》中，并報(bào)《質(zhì)量記錄控過(guò)程序》保存。 5、相關(guān)文件 5．1《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》 5．2《不合格品控過(guò)程序》 5．3《成品質(zhì)檢指導(dǎo)書(shū)》 5．4《抽樣表》 5．5《質(zhì)量記錄控過(guò)程序》 6、相關(guān)記錄表格 6．1《成品報(bào)檢單》 6．2《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 6．3《返工通知單》 6．4《壽命試驗(yàn)報(bào)告》

fx66 · 發(fā)表于 2008-5-20 08:17:55

示例6：QA檢驗(yàn)記錄表

品管部日期：年月日

客戶名稱		名稱/規(guī)格			序號(hào)范圍S/N NO：
入庫(kù)單		產(chǎn)品料號(hào)
制造通知單	入庫(kù)數(shù)量	抽樣數(shù)量	抽樣標(biāo)準(zhǔn)		缺點(diǎn)區(qū)分	主要缺點(diǎn)	次要缺點(diǎn)
			MIL—STD —105D		AQL
					Ac/Re
主要檢查項(xiàng)目
1				6
2				7
3				8
4				9
5				10
檢查記錄

備注		判定

品管主管：檢驗(yàn)者：

示例7： 檢驗(yàn)通知單

日期：年

月

日

廠商名稱		名稱/規(guī)格			處理速度
訂貨單					進(jìn)貨日期
驗(yàn)收單	交貨數(shù)量	抽樣數(shù)量	抽樣標(biāo)準(zhǔn)	缺點(diǎn)區(qū)分	主要缺點(diǎn)	次要缺點(diǎn)
				AQL
				Ac/Re

檢查記錄

備注

品管主管：檢驗(yàn)者：

fx66 · 發(fā)表于 2008-5-20 08:19:10

示例8：產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制程序（2）
1目的
通過(guò)對(duì)將要進(jìn)入成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求的成品才能進(jìn)入成品庫(kù)，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測(cè)記錄。
2適用范圍
本公司生產(chǎn)的各型號(hào)成品及向外購(gòu)入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。
3相關(guān)責(zé)任單位
技術(shù)品保部——最終檢驗(yàn)組，生產(chǎn)部——生產(chǎn)組、倉(cāng)儲(chǔ)組。
4工作程序
4．1生產(chǎn)成品檢驗(yàn)
4．1．1最終檢驗(yàn)組在接到生產(chǎn)組的《生產(chǎn)命令》通知后（參見(jiàn)《過(guò)程檢驗(yàn)控過(guò)程序》），即安排人員到成口若懸河待檢區(qū)，按照《成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》抽取部分樣品。
4．1．2對(duì)抽取樣品按照《成品檢驗(yàn)辦法》進(jìn)行檢驗(yàn)，按照《現(xiàn)有成品一覽表》進(jìn)行判斷，并將結(jié)果填入《QA檢驗(yàn)報(bào)告》和《生產(chǎn)命令》相應(yīng)欄位。
4．1．3檢驗(yàn)合格之成品還須核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)、包裝方式、數(shù)量等與《生產(chǎn)命令》是否相符，包裝是否完好，標(biāo)簽是否完好和正確，并填入相應(yīng)欄位。
4．1．4核對(duì)無(wú)誤后，在每個(gè)已包裝的成品外貼上“合格”標(biāo)簽，以《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組辦理入庫(kù)手續(xù)。
4．1．5核對(duì)有誤后，立即用《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組改正后再按4。1。3和4。1。4執(zhí)行，直至合格。
4．1．6檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序》貼上“不合格”標(biāo)簽后，按照《不合格品控過(guò)程序》予以處理。
4．1．7生產(chǎn)線將《生產(chǎn)命令》交回生管駔歸檔，將《QA檢測(cè)報(bào)告》交技術(shù)品保部經(jīng)理審批后歸檔。
4．1．8最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果填入《生產(chǎn)成品月合格率統(tǒng)計(jì)表》，并保存一年，作為過(guò)程能力評(píng)估的依據(jù)。
4．2進(jìn)料成品的檢驗(yàn)
4．2．1對(duì)于外購(gòu)的直接用于銷售的成品，最終檢驗(yàn)駔在接到倉(cāng)儲(chǔ)組（參見(jiàn)〈進(jìn)料檢驗(yàn)控過(guò)程序〉）通知后，即安排人員到進(jìn)料待驗(yàn)區(qū)，按照〈成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃〉抽取部分樣品。
4．2．2對(duì)樣品按照《進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法》和《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》進(jìn)行檢驗(yàn)和判斷，并將結(jié)果填入〈QA檢測(cè)報(bào)告〉中。
4．2．3檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，在每個(gè)包裝外貼上“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組入庫(kù)。
4．2．4檢驗(yàn)不合格之產(chǎn)品，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序》貼上“不合格”標(biāo)簽后通知倉(cāng)儲(chǔ)組將產(chǎn)品隔離后轉(zhuǎn)入〈不合格品控過(guò)程序〉處理。
4．2．5將〈QA檢測(cè)報(bào)告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。
4．2．6最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果填入〈供應(yīng)商進(jìn)料結(jié)果記錄表〉，并保存一年，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。
4．3銷貨退回的檢驗(yàn)
4．3．1對(duì)于客戶因各種原因退回的成品，由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)〈銷貨退回申報(bào)單〉，退回成品由倉(cāng)儲(chǔ)組歸入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。
4．3．2QA對(duì)退回成品進(jìn)行全檢。
4．3．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對(duì)退回成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉中。
4．3．4檢驗(yàn)合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)。
4．3．5檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過(guò)程序〉。
4．3．6《QA檢驗(yàn)報(bào)告》交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同《銷貨退回審報(bào)單》歸檔。
4．4逾期成品的檢驗(yàn)
4．4．1對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的超過(guò)儲(chǔ)存期限的成品，由倉(cāng)儲(chǔ)組移入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。
4．4．2QA對(duì)逾期成品進(jìn)行全檢。
4．4．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對(duì)逾期成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報(bào)告中。
4．4．4檢驗(yàn)合格，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“逾期堪用”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)，并安排盡快出貨。出貨前再通知QA進(jìn)行一次檢驗(yàn)。
4．4．5檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組鬮此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過(guò)程序〉。
4．4．6，〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。
4．5退回樣品的檢驗(yàn)
4．5．1對(duì)業(yè)務(wù)人員提出卻未能試驗(yàn)的樣品，由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)〈樣品退回申報(bào)單〉，退回樣品由倉(cāng)儲(chǔ)組歸入成品待驗(yàn)區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。
4．5．2QA對(duì)退回樣品進(jìn)行全檢。
4．5．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對(duì)退回樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉中。
4．5．4檢驗(yàn)合格的樣品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)。
4．5．5檢驗(yàn)不合格的樣品，由QA在每個(gè)外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過(guò)程序〉。
4．5．6〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同〈樣品退回申報(bào)單〉歸檔。
4．6〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉由最終檢驗(yàn)組保存三年。
5相關(guān)文件
5．1〈進(jìn)料檢驗(yàn)控過(guò)程序〉
5．2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序》
5．3《不合格品控過(guò)程序》
5．4《成品檢驗(yàn)辦法》
5．5《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》
5．6《進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法》
5．7《貨倉(cāng)管理辦法》
5．8《成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》
6相關(guān)記錄
6．1《QA檢驗(yàn)報(bào)告》
6．2《銷貨退回申報(bào)單》
6．3《樣品退回申報(bào)單》

zhangli8396 · 發(fā)表于 2008-5-22 15:19:48

好資料呀
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)