正大品管模式1

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第七篇 品質(zhì)管理制度

目錄

1.總則

2.品質(zhì)管理工作提要

3.原料品質(zhì)管理辦法

4.制程及成品品質(zhì)管理辦法

5.化驗(yàn)管理辦法

























第七篇
品質(zhì)管理制度



1.總則

1.1目的
為確保公司產(chǎn)品之品質(zhì)，進(jìn)而能以最低成本制造出符合公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的飼料，來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，特制定本制度。

1.2范圍
凡原料進(jìn)貨、儲(chǔ)存的品質(zhì)管制，生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)管制及產(chǎn)成品的入庫(kù)，出庫(kù)中的品質(zhì)管制，均以本制度的規(guī)定辦理。

1.3解釋與修訂
本制度的解釋權(quán)屬品管部。本制度某些條款不適合，需修訂時(shí)，由品管部提出，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。

2.品質(zhì)管理工作提要

2.1品管工作關(guān)聯(lián)圖

               原料品質(zhì)控制

品質(zhì)檢驗(yàn)
     
30％抽樣
成品檢驗(yàn)
     100％抽樣
100％原料化驗(yàn)
（發(fā)貨）
     
不合適退貨
（制定配方）
不合格回制
      
     不合格退貨
銷(xiāo)售部送樣檢驗(yàn)
采購(gòu)部送樣檢驗(yàn)
      
     合格產(chǎn)品
     

成品倉(cāng)儲(chǔ)品質(zhì)
     
冷卻品質(zhì)
成品打包品質(zhì)
     
混合品質(zhì)
制粒品質(zhì)
     
粉碎品質(zhì)
小料添加
     
原料倉(cāng)儲(chǔ)品質(zhì)
下料原料品質(zhì)
     
生產(chǎn)品質(zhì)保證
     
      
     

2.2原料
            
    液體原料（桶裝原料）
    袋裝原料
    散裝原料
   
     
   
（1）第一次取樣（30％取樣）

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3.原料品質(zhì)管理辦法

3.1原料取樣原則
（1）取樣注意安全。
（2）取樣必須攜帶有關(guān)取樣器、透明塑料樣品袋、記號(hào)筆等工具。
（3）樣品之采取應(yīng)力求隨機(jī)、廣泛、以期具有代表性。
（4）抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。
（5）若每批原料數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。
（6）應(yīng)視供應(yīng)商及運(yùn)送者的信譽(yù)，實(shí)際的品質(zhì)及運(yùn)送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。
（7）抽樣過(guò)程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時(shí)立即處理。

3.2 30％取樣檢驗(yàn)
3.2.1固體原料
汽運(yùn)包裝原料（添加劑原料除外）到廠，應(yīng)對(duì)所有外圍包裝袋抽?。敳宽毶宪?chē)抽取）樣品，包裝玉米原則上應(yīng)會(huì)同供應(yīng)商打開(kāi)側(cè)廂板進(jìn)行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個(gè)不同位置抽取樣品，取樣點(diǎn)不少于30％包裝袋，樣品重量不少于1公斤。
3.2.2添加劑類(lèi)和液體原料
(1)對(duì)添加劑類(lèi)和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來(lái)貨總包/桶數(shù)的開(kāi)方數(shù)取樣。
(2)液體原料應(yīng)以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一袋（大約1公斤）為原則。
(3)油罐車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)之液體原料應(yīng)自上方開(kāi)口取樣。
(4)用液體取標(biāo)器或透明管。
(5)若有懷疑時(shí)應(yīng)于不同深度取樣。
3.2.3樣品標(biāo)示和檢測(cè)
(1)取樣所得樣品，每袋皆應(yīng)用“原料取樣卡”標(biāo)示，并依規(guī)定盡速送化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)分析。
(2)每車(chē)原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無(wú)異常，則將樣品混合好，在“原料取樣卡”上記錄車(chē)號(hào)、供應(yīng)商名。若發(fā)現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味，霉味等）則應(yīng)用記號(hào)筆在異常袋上作記號(hào)，同時(shí)將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋，記錄車(chē)號(hào)、供應(yīng)商名，計(jì)算異常袋數(shù)占取樣總袋數(shù)的百分率。全部樣品帶回化驗(yàn)室，以備進(jìn)一步檢驗(yàn)。
(3)從車(chē)上取回的30％原料樣品應(yīng)不少于1公斤（添加劑原料約500克）送到檢驗(yàn)室后，由專(zhuān)職人員進(jìn)行外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及水份，尿素酶等檢測(cè)。
(4)用快速水份儀測(cè)定水份時(shí)，原料溫度一定要在儀器允許范圍之內(nèi)，否則要等溫度平衡或用紅外線(xiàn)水份儀測(cè)水份。
(5)豆粕尿素酶活性，可用快速法測(cè)定。必要時(shí)應(yīng)使用PH增值法校對(duì)。
(6)每車(chē)原料若不合格包數(shù)超過(guò)總?cè)影鼣?shù)的30％，則全車(chē)退回。同時(shí)填寫(xiě)“退貨通知單”通知采購(gòu)部退貨，保留樣品，以備查
   核。
(7)雨雪天氣到廠未蓋篷布的原料不予取樣，一律退回，并立即填寫(xiě)退貨通知單，通知采購(gòu)部。
(8)專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)“每日進(jìn)廠原料品質(zhì)登記表”。
3.3 100％取樣檢驗(yàn)
(1)100％取樣系在卸貨過(guò)程中實(shí)施，取樣人員在卸貨中應(yīng)全程在場(chǎng)監(jiān)視取樣。
(2)原料進(jìn)廠后，在卸車(chē)時(shí)，取樣員應(yīng)依照“原料取樣卡”中所提供的30％樣品之品質(zhì)檢查結(jié)果（如水份，雜質(zhì)等），建議生產(chǎn)部收貨人員采取相應(yīng)的措施。
(3)在卸貨的同時(shí)進(jìn)行100％檢查，取樣員要上車(chē)檢查，主要針對(duì)30％取樣時(shí)未采到的袋中原料進(jìn)行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的原料，必須挑出，卸完合格貨后，不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，分放，填寫(xiě)“退貨通知單”通知采購(gòu)部。對(duì)進(jìn)入大筒倉(cāng)的玉米更應(yīng)注意，切勿將不合格原料混入。
(4)100％檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況而不能立即決斷時(shí)，可令暫停卸貨，取樣回檢驗(yàn)室請(qǐng)示主管，以作出決策。
(5)對(duì)于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進(jìn)行蒙騙的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)退貨，留樣并報(bào)告上級(jí)主管。
(6)對(duì)散落在車(chē)廂內(nèi)的原料，應(yīng)視車(chē)廂的清潔程度決定是否掃下車(chē)。
(7)100％取樣檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回檢驗(yàn)室以備核查。
(8)取樣所得樣品，應(yīng)由抽樣員連同原料收貨報(bào)告送化驗(yàn)室，并依規(guī)定進(jìn)行化驗(yàn)分析，100％樣品化驗(yàn)結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。
(9)100％化驗(yàn)結(jié)果如不合格，作退貨處理，如部分項(xiàng)目不符質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但公司可接受，應(yīng)酌情減價(jià)，否則，退貨處理。
(10)每周將進(jìn)廠的各批原料品質(zhì)情況、數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格等數(shù)據(jù)匯總上報(bào)部門(mén)主管。

3.4原料倉(cāng)儲(chǔ)品質(zhì)保證
3.4.1原料倉(cāng)儲(chǔ)管理重點(diǎn)在于避免混料，防止變質(zhì)及減少損耗，具體要求如下：
(1)同一貨位，嚴(yán)禁堆放不同品種的原料。
(2)同一品種，不同廠家生產(chǎn)的原料嚴(yán)禁堆放在相同貨位。
(3)外觀難以區(qū)分的原料品種，不宜堆放的太近，以免混料。
(4)袋裝原料必須鋪設(shè)棧板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，每個(gè)貨位之間空隙，必須在50cm以上，以便倉(cāng)管員對(duì)貨位進(jìn)行管理。
(5)每個(gè)貨位原料堆放后，必須在顯露位置掛上“貨位卡”，注明原料名稱(chēng)、產(chǎn)地、品質(zhì)、數(shù)量、包重等。
(6)原料堆放必須外觀整齊，高度和寬度適當(dāng)，倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境要保持清潔、衛(wèi)生，要注意防鼠、防雀、防蟲(chóng)蛀。
(7)儲(chǔ)存條件應(yīng)配合原料特性，例如魚(yú)粉應(yīng)當(dāng)注意通風(fēng)及方向。
3.4.2倉(cāng)管員和品保員應(yīng)經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，協(xié)同原料倉(cāng)儲(chǔ)品保工作
(1)倉(cāng)管人員應(yīng)每周檢測(cè)一次SILO及指定料堆之溫度，并作記錄，由品保人員復(fù)查后送主管存查。
(2)原料同區(qū)存放溫度差異在5℃以上時(shí)，即為異常征兆，倉(cāng)管員除應(yīng)及時(shí)呈報(bào)領(lǐng)班聯(lián)絡(luò)品管部研究處理，并改為每天檢測(cè)一次，以掌握變動(dòng)情形，倘有繼續(xù)惡化趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)立即呈報(bào)品管部經(jīng)理做緊急應(yīng)變措施。
(3)品保員應(yīng)經(jīng)常檢查每天廠內(nèi)外原料卸貨時(shí)的情況，及時(shí)指出卸貨，碼垛等工作中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)改進(jìn)。
(4)對(duì)應(yīng)分等級(jí)使用的原料，根據(jù)進(jìn)廠時(shí)品質(zhì)、倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間，倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中品質(zhì)變化情況確定等級(jí)。
(5)每周檢查庫(kù)存原料的溫度、水份、酸價(jià)、蟲(chóng)害等是否超標(biāo)，并形成書(shū)面報(bào)告，有異常情況時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“品質(zhì)異常報(bào)告”，
   及時(shí)采取措施。

3.5原料使用管理
3.5.1原料之使用除品管部另有指示外，均應(yīng)嚴(yán)守先進(jìn)先出原則。
3.5.2使用前品質(zhì)確認(rèn)：
(1)品管部經(jīng)理及指定人員應(yīng)經(jīng)常巡視原料倉(cāng)儲(chǔ)情況，以期了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)情況，先期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，掌握問(wèn)題并解決問(wèn)題。
(2)品管部應(yīng)指定專(zhuān)人，每日巡視倉(cāng)庫(kù)，并每半月抽樣送化驗(yàn)室化驗(yàn)分析，所抽樣品應(yīng)區(qū)分為兩類(lèi)，第一類(lèi)為懷疑其品質(zhì)可能劣化者，分析結(jié)果應(yīng)做為采取行動(dòng)參考。第二類(lèi)為預(yù)定將使用的原料，其分析結(jié)果應(yīng)作為“原料品質(zhì)狀況報(bào)告”送集團(tuán)品質(zhì)技術(shù)部門(mén)作為配方參考。
3.5.3原料進(jìn)倉(cāng)
(1)        品保員根據(jù)先進(jìn)先出原則和庫(kù)存原料的實(shí)際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用順序，填寫(xiě)“原料使用安排表”投料
   員據(jù)此組織原料下倉(cāng)。
(2)品保員應(yīng)每日檢查準(zhǔn)備進(jìn)配料倉(cāng)（粉碎倉(cāng)）使用的原料品質(zhì)，杜絕不合格原料進(jìn)倉(cāng)使用。
(3)投料員應(yīng)按品管部有指定方法投料，例如原料必須按比例摻用，應(yīng)按品管部下的“原料使用安排表”辦理，并指定人員監(jiān)看作業(yè)。
(4)如發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時(shí)，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管、采購(gòu)部協(xié)助處理。
(5)一種原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。
(6)投料員每天必須把計(jì)劃下倉(cāng)和實(shí)際下倉(cāng)的原料品種、數(shù)量、原料進(jìn)倉(cāng)的倉(cāng)號(hào)認(rèn)真記錄下來(lái)。
3.5.4入倉(cāng)取樣
(1)各原料于入倉(cāng)作業(yè)開(kāi)始時(shí)，生產(chǎn)部操作人員應(yīng)取樣確保無(wú)誤。
(2)生產(chǎn)部主管應(yīng)經(jīng)常巡視，以確保取樣作業(yè)的確實(shí)執(zhí)行。
(3)所取樣品應(yīng)送品管部備查。
3.5.5查倉(cāng)作業(yè)
(1)生產(chǎn)部操作人員應(yīng)每小時(shí)查看一次原料，并作成原料倉(cāng)巡視記錄日?qǐng)?bào)表，如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應(yīng)通知控制室立即停止使用，并反應(yīng)主管及通知品管部協(xié)助處理。
(2)生產(chǎn)部領(lǐng)班及品管部領(lǐng)班應(yīng)經(jīng)常復(fù)核查倉(cāng)作業(yè)。
3.5.6添加劑
品管部指定專(zhuān)人每日一上班就查核添加劑的用量，檢查使用的正確與否，填寫(xiě)“添加劑檢查日?qǐng)?bào)表”上報(bào)部門(mén)主管。


3.6新原料開(kāi)發(fā)
(1)品管部向采購(gòu)部主管提供原料質(zhì)量指標(biāo)，使采購(gòu)人員了解合格原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(2)公司開(kāi)發(fā)新原料時(shí)，就由采購(gòu)部取樣送品管部化驗(yàn)，并經(jīng)分析具有采用價(jià)值后，應(yīng)將樣品、化驗(yàn)報(bào)告及采用價(jià)值分析報(bào)告送集團(tuán)技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)集團(tuán)品質(zhì)技術(shù)部認(rèn)可，并于配方配合修改后，才可開(kāi)始采用。

3.7用料預(yù)算
品管部根據(jù)銷(xiāo)售部送來(lái)的下月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計(jì)劃表和采購(gòu)部送的
下月及下六個(gè)月原料價(jià)格預(yù)測(cè)，完成下月及下六月原料預(yù)計(jì)用量表
和飼料成本預(yù)測(cè)表報(bào)財(cái)會(huì)部、采購(gòu)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。

3.8簽約前品質(zhì)確認(rèn)
關(guān)鍵性原料，品質(zhì)不穩(wěn)定的原料，品質(zhì)績(jī)效不佳的供應(yīng)商所供應(yīng)的原料，及其他采購(gòu)部認(rèn)為有必要的原料，應(yīng)由采購(gòu)部取樣，送品管部化驗(yàn)合格后，再進(jìn)行簽約。

3.9發(fā)貨前品質(zhì)確認(rèn)
發(fā)貨前品質(zhì)確認(rèn)應(yīng)配合采購(gòu)部辦理，尤其是大量采購(gòu)由外地供應(yīng)的原料，為避免到發(fā)貨時(shí)才發(fā)現(xiàn)不符品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致難以處理的困難，應(yīng)由品管派員與采購(gòu)員赴供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)及裝貨現(xiàn)場(chǎng)抽樣化驗(yàn)分析，以確認(rèn)可否發(fā)貨，必要時(shí)應(yīng)派員監(jiān)視發(fā)貨過(guò)程，或取得地圖或倉(cāng)庫(kù)配置圖以復(fù)核發(fā)貨之正確性。














4.制程及成品品質(zhì)管理辦法

4.1生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z查
品管部根據(jù)生產(chǎn)部送來(lái)之每周或每十天生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)核對(duì)：
(1)預(yù)混、小料等是否足用。
(2)對(duì)于原料的使用是否應(yīng)給予適當(dāng)?shù)闹甘尽?br /> (3)原料庫(kù)存能否保證十天的生產(chǎn)需要，是否應(yīng)變更配方。

4.2配方變更管理
品管部應(yīng)于變更配方前通知生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部預(yù)作準(zhǔn)備，通知新配方時(shí)，應(yīng)檢核相關(guān)配合措施（例如原料倉(cāng)清理）等是否確實(shí)完成，并同WEM操作人員鍵入配方，并印出、核對(duì)后取回一份并予復(fù)核。

4.3制程品質(zhì)的管理
4.3.1倉(cāng)頂作業(yè)
(1)生產(chǎn)部倉(cāng)頂抽樣員對(duì)進(jìn)倉(cāng)的各種原料、半成品、成品，均需抽樣檢查原料進(jìn)倉(cāng)是否正確，有無(wú)漏料和竄料現(xiàn)象；并抽取樣品送品管部。
(2)抽樣員對(duì)抽取的各種原料、半成品、成品等，必須進(jìn)行質(zhì)量感觀檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時(shí)解決。
(3)品管部品保員須隨時(shí)巡視倉(cāng)頂，檢查抽樣記錄是否正常。對(duì)抽樣員送來(lái)的樣品，必須認(rèn)真地進(jìn)行感觀復(fù)核。
4.3.2混合機(jī)作業(yè)
(1)控制室人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)視WEM電腦之顯示，任何異常信號(hào)皆應(yīng)確實(shí)查明原因并妥善處理。
(2)控制室在更換生產(chǎn)飼料品種時(shí)，或者在停機(jī)后重新開(kāi)機(jī)時(shí)，至少需將2包以上的飼料作為回機(jī)料處理。
(3)液體原料的添加，應(yīng)經(jīng)常查看流量是否均勻，每班皆應(yīng)查對(duì)流量表并作記錄。
(4)應(yīng)加熱后混合的液態(tài)原料，應(yīng)確實(shí)掌握溫度，并經(jīng)常清理混合添加設(shè)備中的殘留物。
(5)每生產(chǎn)一種料前，小料操作員務(wù)必將小料配方單連同預(yù)混料標(biāo)簽送到控制室核對(duì)，并轉(zhuǎn)交一份給品管部稽核。
(6)小料口的篩網(wǎng)，務(wù)必每批清掃干凈，以免藥物污染。
(7)每月做一次噴油試驗(yàn)，核對(duì)用油量是否正確。
4.3.3制粒作業(yè)
(1)制粒時(shí)應(yīng)經(jīng)常檢查制粒后的品質(zhì)、外觀、顆粒、味道都必須符合標(biāo)準(zhǔn)。
(2)如有制粒不易或無(wú)法符合制粒機(jī)正常產(chǎn)量時(shí)，應(yīng)立即反應(yīng)主管通知品管部，以便采取措施。
(3)滯料再開(kāi)所造成的黑色長(zhǎng)條不得混于正常飼料中。
4.3.4包裝作業(yè)
(1)打包員應(yīng)了解各類(lèi)別飼料外觀、味道上之差異，在包裝前應(yīng)確認(rèn)飼料類(lèi)別。
(2)每批料的前后二包料，應(yīng)依規(guī)定回制，第三包以后如發(fā)現(xiàn)異常亦考慮回制，每批料之尾包零數(shù)亦以回制為原則。
(3)打包員必須對(duì)成品飼料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)其顆粒長(zhǎng)短不均，或顆粒中含有未粉碎的玉米、豆粕粒時(shí)，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時(shí)糾正。
(4)打包員每班次上班時(shí)應(yīng)即校磅一次，且須對(duì)成品包重，按規(guī)定進(jìn)行抽樣，填寫(xiě)“產(chǎn)成品包重記錄表”，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即報(bào)告主管。
(5)打包員每間隔1小時(shí)，需對(duì)料溫和室溫進(jìn)行測(cè)量一次，如果二者溫差大于攝氏4度時(shí)，及時(shí)通知控制室和品保員。
(6)打包員必須將產(chǎn)品標(biāo)簽的兩頭加蓋生產(chǎn)日期和班次，使袋內(nèi)袋外均有生產(chǎn)日期，本班次未用完的標(biāo)簽，禁止延用到下個(gè)班次。
(7)打包員必須將產(chǎn)品標(biāo)簽放置在包裝袋正上左方，且不得超過(guò)包裝袋口，打包時(shí)，包裝袋正版面對(duì)打包員。
(8)包裝線(xiàn)要求白線(xiàn)做針線(xiàn)、藍(lán)線(xiàn)做彎針線(xiàn)，包裝物兩頭的包裝線(xiàn)剩余長(zhǎng)度不得超過(guò)7cm。
(9)飼料打包線(xiàn)要平直，且兩針間隙以不能漏料為標(biāo)準(zhǔn)。
(10)如發(fā)現(xiàn)破包或縫線(xiàn)不牢之包裝皆應(yīng)立即處理，補(bǔ)足重量或換包裝。


4.4回制作業(yè)
回制作業(yè)應(yīng)依下列規(guī)定：

4.4.1品管部應(yīng)將所有可能發(fā)生回制料的情形詳細(xì)列舉，并依其嚴(yán)重程度及是否有固定之回制原則分為兩大類(lèi)：
(1)必需個(gè)別處理的；
(2)可以依固定原則回制。
4.4.2必需個(gè)別處理的
(1)由發(fā)生單位主管，在發(fā)生后當(dāng)日內(nèi)，書(shū)面通知品管部，品管部應(yīng)立即會(huì)同有關(guān)人員赴現(xiàn)場(chǎng)取樣分析，并向技術(shù)總部報(bào)告，要求配方后送生產(chǎn)部辦理回制作業(yè)。
(2)生產(chǎn)部應(yīng)依品管部指定的方式及期限完成回制后呈生產(chǎn)部經(jīng)理核閱并轉(zhuǎn)品管部結(jié)案。
(3)如因銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，或其他因素造成回制料無(wú)法依原定方式期限回制完成時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)調(diào)品管部另行研訂回制方案。
4.4.3無(wú)需個(gè)別處理的，可以依固定原則回制的，其處理程序?yàn)椋喊l(fā)生后，即盡快依品管部所訂之回制原理回制，非經(jīng)品管部通知或同意，不得變更回制方式。
4.4.4回制的注意事項(xiàng)：
(1)回制料應(yīng)存放于指定區(qū)域并且標(biāo)示清楚。
(2)不明發(fā)生原因回制料，宜分別存放，分別處理。   
(3)由經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)退回之回制料，應(yīng)經(jīng)煙熏才可入庫(kù)，進(jìn)入農(nóng)場(chǎng)的飼料不應(yīng)回制。
(4)控制室應(yīng)于回制記錄表及混合日?qǐng)?bào)表上詳實(shí)記錄，處理聯(lián)絡(luò)單等。
(5)品管部詳細(xì)核對(duì)混合日?qǐng)?bào)表，處理單等，以防發(fā)生錯(cuò)誤。

4.5制程及成品取樣
4.5.1混合機(jī)（WEM）控制員應(yīng)于每批飼料混合完成后取樣品大約200克左右，填寫(xiě)成品取樣卡，裝入樣品袋中，于當(dāng)班結(jié)束后，交于品管部。
4.5.2制粒機(jī)操作員，應(yīng)每種制粒料取樣品，于本班結(jié)束后，交于品管部，具體為：
(1)若制粒數(shù)量在10噸以下，應(yīng)于不同階段取三袋樣品，每袋樣品不可少于200克。
(2)若制料數(shù)量在10噸以上，于不同階段每10噸取樣品1袋，每袋樣品不可少于200克。
4.5.3包裝機(jī)操作員應(yīng)于包裝線(xiàn)上每10包取樣一匙，每批次取樣一袋約為400克。
4.5.4生產(chǎn)部應(yīng)于每班次派員將所取樣品送品管部，由品管部選擇分析。

4.6切實(shí)做好成品制程之品質(zhì)保證工作
品保員應(yīng)在每班生產(chǎn)中定期不定期檢查下列事項(xiàng)，如出現(xiàn)異常，應(yīng)立即報(bào)告主管和生產(chǎn)部相關(guān)人員，采取措施處理。
(1)檢查添加劑的庫(kù)存、用量是否正確。
(2)檢查不需粉碎原料和待粉碎料所投入倉(cāng)號(hào)是否準(zhǔn)確，檢查配料倉(cāng)（粉碎后倉(cāng)）的原料品質(zhì)、粒度，是否符合生產(chǎn)指標(biāo)，是否結(jié)拱、混料等。
(3)檢查制粒機(jī)的溫度、壓力、顆粒料的硬度、外觀、水份、粉率、溫度等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
(4)檢查打包重量，縫線(xiàn)、標(biāo)簽是否正確，發(fā)現(xiàn)破包、漏包現(xiàn)象，立即通知打包員補(bǔ)足重量或換袋。

4.7原料用量核對(duì)
品管部應(yīng)每日核對(duì)生產(chǎn)部送來(lái)之下列報(bào)表：
(1)電腦打出                                                        (7)添加劑使用日?qǐng)?bào)表
(2)原料投料日?qǐng)?bào)表                                        (8)回制料處理統(tǒng)計(jì)表
(3)混合日?qǐng)?bào)表/制粒日?qǐng)?bào)表                        (9)編織袋日?qǐng)?bào)表
(4)成品包裝日?qǐng)?bào)表                                        (10)成品取樣單
(5)地圖式存貨日?qǐng)?bào)表
(6)小料及預(yù)混料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表

以了解下列事項(xiàng)：
(1)是否完全依配方生產(chǎn)
(2)是否正確加料、用料
(3)是否正確執(zhí)行回制作業(yè)
(4)是否有手動(dòng)作業(yè)
(5)是否有其他影響品質(zhì)的問(wèn)題

4.8成品倉(cāng)儲(chǔ)效期及倉(cāng)位管理
(1)品管部應(yīng)經(jīng)常檢查天氣、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，原料條件等因素，制定飼料倉(cāng)儲(chǔ)效期標(biāo)準(zhǔn)，供生產(chǎn)部執(zhí)行。
(2)成品倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)班于每天上班時(shí)，即以“成品倉(cāng)儲(chǔ)位置表”進(jìn)行全面庫(kù)存飼料之效期查核，若發(fā)現(xiàn)于5日內(nèi)到期之項(xiàng)目，應(yīng)即通知銷(xiāo)售部查核訂單及催促客戶(hù)提貨，并提醒出貨員優(yōu)先出貨。
(3)經(jīng)查核，發(fā)現(xiàn)飼料已逾期時(shí)，暫時(shí)不得出貨，由倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)班填寫(xiě)逾期飼料之?dāng)?shù)量、原因送品管部擬定處理方式，并依之處理。
(4)妥善規(guī)劃倉(cāng)位，適當(dāng)堆放及標(biāo)識(shí)，確實(shí)貫徹安全及衛(wèi)生管理，注意不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品種，也不準(zhǔn)堆放在同一貨位上。
4.9出貨品質(zhì)之管理
(1)成品倉(cāng)管員每天要巡倉(cāng)檢查每個(gè)成品貨位是否懸掛貨位卡；如果沒(méi)掛，必須立即補(bǔ)掛；
(2)成品發(fā)貨員必須接到產(chǎn)品合格通知單后，方可發(fā)貨；
(3)成品發(fā)貨必須遵循“先產(chǎn)先出”原則，如發(fā)現(xiàn)成品受潮、結(jié)塊及超過(guò)公司規(guī)定期限的成品，一律停止發(fā)貨，并通知品管部。
(4)出貨時(shí)應(yīng)依出貨單正確出貨。
(5)任何掛上“暫停出貨”標(biāo)識(shí)者，皆嚴(yán)禁出貨。
(6)出貨時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查運(yùn)輸車(chē)是否清潔、有無(wú)積水，飼料裝車(chē)時(shí)有無(wú)破損，出廠時(shí)門(mén)衛(wèi)人員檢查車(chē)輛是否加蓋篷布。
(7)出貨資料應(yīng)詳實(shí)填寫(xiě)，以便追查品質(zhì)。

4.10報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析
(1)        每周做一次制程及成品品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě)有關(guān)報(bào)表，上報(bào)
   部門(mén)主管和相關(guān)部門(mén)，每十天向總部報(bào)告“QC Report”。
(2)        每月對(duì)液體原料、大宗原料、成品異貨情況作統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)告主
   管及相關(guān)部門(mén)。
















5.化驗(yàn)管理辦法

5.1樣品管理
5.1.1由現(xiàn)場(chǎng)取得之樣品于送達(dá)化驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)由化驗(yàn)員進(jìn)行核對(duì)、分類(lèi)、登記及感官檢查后，依規(guī)定儲(chǔ)存或進(jìn)行化驗(yàn)作業(yè)，樣品登記表應(yīng)每日呈閱。
5.1.2車(chē)間和打包房送來(lái)的樣品由化驗(yàn)員簽收登記，并將兩種樣品對(duì)比查核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理
5.1.3公司內(nèi)采購(gòu)或銷(xiāo)售部門(mén)樣品送檢，須填寫(xiě)“正大送檢報(bào)告”，由
      品管部主管簽字同意后，方可對(duì)樣品進(jìn)行化驗(yàn)。
5.1.4公司外部門(mén)樣品送檢，品管部原則上不承擔(dān)化驗(yàn)義務(wù)，如因工作協(xié)作關(guān)系確需化驗(yàn)的，須由公司內(nèi)對(duì)應(yīng)部門(mén)主管填寫(xiě)“送檢報(bào)告”，品管部主管同意后，方可對(duì)樣品進(jìn)行化驗(yàn)。
5.1.5送檢樣品檢測(cè)完畢，須填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，由品管部主管審核簽字
     后生效。
5.1.6送檢樣品，按有關(guān)規(guī)定留樣備查，訂貨前采集的原料樣品保存期一般為3個(gè)月。飼料樣品保存期一般為2個(gè)月。

5.2試樣備制
試樣備制程序依樣品為固體或液體而定，其重點(diǎn)在于不使樣品因之變質(zhì)，而能化驗(yàn)出樣品的正確成份。
5.1.2固體樣品備制程序
(1)分割縮小
將樣品進(jìn)行四分法或用分樣器分至適當(dāng)?shù)男枰俊?br /> (2)研磨
將樣品通過(guò)粉碎機(jī)，磨細(xì)到完全可以通過(guò)1mm篩網(wǎng)，使大小顆粒一致，分析上能得到正確結(jié)果，研磨后之試樣應(yīng)裝于試樣袋中。
研磨時(shí)應(yīng)注意：
a.在粉碎機(jī)內(nèi)的樣品應(yīng)完全回收，以防止兩批料相互污染。
b.粉碎過(guò)程中會(huì)生熱，因此應(yīng)給予間隔休息，以防因?yàn)樘珶岫茐某煞?，尤其易于失去水份及氧化?br /> c.研磨愈細(xì)，則樣品表面積增加，對(duì)空氣水份的吸收會(huì)增加。
(3)平衡
粉狀試樣于裝入試樣袋中后，應(yīng)將封口打開(kāi)約一小時(shí)，以便研磨過(guò)程中所產(chǎn)生熱量，再度與室溫中和大致平衡。
(4)貯存
試樣封口時(shí)應(yīng)壓出袋內(nèi)氣體密封備用，且試樣袋上應(yīng)詳細(xì)注明試樣資料，試樣應(yīng)于化驗(yàn)完成后，保留一定期間或確定結(jié)案后才能處置。
5.2.2液體樣品備制程序
液體樣品經(jīng)充分?jǐn)嚢杌旌虾?，即可分割縮小為分析所需要量，裝于試樣袋中貯存?zhèn)溆谩?br />
5.3化驗(yàn)作業(yè)要求
5.3.1化驗(yàn)室人員進(jìn)行化驗(yàn)分析時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守化驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以正確化驗(yàn)出樣品成分，依據(jù)化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填制化驗(yàn)報(bào)告定期呈閱，其異常部分應(yīng)立即進(jìn)行品質(zhì)異常處理，其主要工作內(nèi)容如下：
(1)每天化驗(yàn)前一天生產(chǎn)的各種成品飼料（按要求選取樣品）的水份、蛋白、鈣、磷、鹽等項(xiàng)目，每周做一次脂肪和纖維化驗(yàn)。
(2)每天化驗(yàn)前一天進(jìn)廠的各種原料，根據(jù)原料的品種化驗(yàn)相應(yīng)的營(yíng)養(yǎng)成份。
(3)每天值班人員負(fù)責(zé)將當(dāng)天需化驗(yàn)的成品及原料樣品準(zhǔn)備好。
(4)火車(chē)站到的原料進(jìn)廠時(shí)，按品質(zhì)等級(jí)分開(kāi)存放，然后根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果決定收貨或退貨。
(5)每周統(tǒng)計(jì)一次成品飼料及原料化驗(yàn)結(jié)果報(bào)部門(mén)主管。
(6)每月至少配制標(biāo)定一次標(biāo)準(zhǔn)溶液。
(7)每月統(tǒng)計(jì)一次所需玻璃儀器、化學(xué)試劑的用量及庫(kù)存。庫(kù)存不足時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)。
5.3.2所有化驗(yàn)儀器按誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則，每天使用后應(yīng)擦拭干凈，切斷電源，用品存放整齊，保持室內(nèi)安全衛(wèi)生。

5.4化驗(yàn)室安全管理
(1)凡是安裝新的儀器或移動(dòng)電氣設(shè)備，請(qǐng)電工按說(shuō)明書(shū)安裝，嚴(yán)禁違章作業(yè)。
(2)發(fā)現(xiàn)電器等設(shè)備線(xiàn)路漏電、打火、超載、老化等問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用并及時(shí)通知電工檢修。
(3)電烘箱，電爐不得烘烤食物，必須定位使用。
(4)下班后，由專(zhuān)人檢查室內(nèi)電源是否關(guān)閉。
(5)消防器材定點(diǎn)定位專(zhuān)人管理，不得隨意動(dòng)用，安全員應(yīng)每天對(duì)室內(nèi)安全、消防等問(wèn)題進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
(6)對(duì)違犯安全規(guī)定的，將按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

5.5化驗(yàn)室儀器管理
  (1)化驗(yàn)室內(nèi)的儀器設(shè)備，由化驗(yàn)人員使用和維護(hù)，外人不得隨意動(dòng)用。
  (2)儀器須定位放置，細(xì)心保管，不得隨意搬動(dòng)，避免藥物的腐蝕。
  (3)各種儀器使用應(yīng)清潔，用后放回原處，玻璃儀器清洗后倒置使水流
     出，內(nèi)壁應(yīng)不掛水珠。
  (4)禁止使用不潔凈的化驗(yàn)用品，避免試驗(yàn)誤差，分析中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及
     時(shí)查找原因，并做記錄。
  (5)在使用儀器設(shè)備之前，應(yīng)熟練掌握儀器的性能、使用方法和注意事
     項(xiàng)等，嚴(yán)禁違章操作，不準(zhǔn)拍打、敲擊，以免造成儀器損壞。
  (6)在使用限量?jī)x器時(shí)，應(yīng)注意不得超過(guò)儀器限量。
  (7)化驗(yàn)設(shè)備屬精密儀器，應(yīng)保持一定的條件，無(wú)特殊情況，不準(zhǔn)開(kāi)門(mén)
     窗等。
  (8)化驗(yàn)員負(fù)責(zé)測(cè)試所用儀器的性能和適用性，定期不定期進(jìn)行鑒定，
     保持儀器的完好狀態(tài)，便于隨時(shí)使用。

5.6化驗(yàn)室藥品管理
5.6.1藥品、試劑的采購(gòu)和保管
(1)        采購(gòu)各種藥品、試劑之前，必須編制采購(gòu)計(jì)劃，由品管部經(jīng)理（或主管）簽字同意后，方可采購(gòu)。
(2)        所購(gòu)藥品、試劑等，必須由指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記、驗(yàn)收、分
   存和管理。
(3)所購(gòu)藥品、試劑入庫(kù)之前，必須進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確認(rèn)標(biāo)簽完整清晰，標(biāo)簽與藥品、試劑完全相符，且無(wú)變色或結(jié)塊。所購(gòu)藥品、試劑必須在保質(zhì)期內(nèi)。
(4)所有藥品試劑都應(yīng)存放于藥品柜內(nèi)，并加鎖保管，藥品柜應(yīng)背向陽(yáng)光。嚴(yán)格控制化驗(yàn)室內(nèi)溫度在30℃以下。
(5)設(shè)立藥品檔案，檢查藥品使用情況，過(guò)期失效的藥品及時(shí)更換。
(6)各種藥品、試劑必須按其化學(xué)性質(zhì)、用途及注意事項(xiàng)分類(lèi)存放，即可分為酸、堿、鹽、指示劑、基準(zhǔn)物質(zhì)等五大類(lèi)。易燃、易爆、易腐蝕、劇毒等物品要特別注意，應(yīng)將其置于安全地方，且定期檢查。

(7)揮發(fā)性試劑必須存放于通風(fēng)良好的地方；光敏易分解的藥品應(yīng)存放在避光陰涼處；熱敏藥品和試劑，必須低溫保存或存放于冰箱中。
5.6.2藥品、試劑的使用
藥品、試劑的使用，應(yīng)操作規(guī)范、注意安全、不得違章操作，特別應(yīng)執(zhí)行以下操作規(guī)程及注意事項(xiàng)：
(1)使用揮發(fā)性或帶刺激性氣味的藥品和試劑時(shí)應(yīng)在通風(fēng)櫥中進(jìn)行操作。
(2)使用強(qiáng)酸或強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性藥品和試劑時(shí)，應(yīng)配戴工作防護(hù)手套后進(jìn)行操作。
(3)使用有色藥品或易氧化著色的藥品和試劑時(shí)，應(yīng)特別小心，注意防止濺灑于工作臺(tái)上，如有濺出，應(yīng)立即對(duì)所污染到的地方進(jìn)行處理，擦洗干凈。
(4)使用基準(zhǔn)物質(zhì)或藥品、試劑用量特別少時(shí)，應(yīng)注意取用量盡可能準(zhǔn)確，且應(yīng)從瓶簽的后上方取出，如有少量多余的藥品，嚴(yán)禁放回原瓶?jī)?nèi)，應(yīng)廢棄，以免造成污染。
(5)所有試劑瓶的標(biāo)簽，要求書(shū)寫(xiě)工整，不得涂改，注意標(biāo)簽要貼正。同一試劑瓶上，嚴(yán)禁張貼不同的標(biāo)簽。
(6)嚴(yán)禁使用無(wú)標(biāo)簽的藥品
(7)任何化驗(yàn)人員如領(lǐng)用化學(xué)試劑須向部門(mén)主管申請(qǐng)，并寫(xiě)明日期、用途及用量，經(jīng)主管批準(zhǔn)方可動(dòng)用。
5.6.3易燃試劑的保管和使用
(1)揮發(fā)性易燃試劑應(yīng)放在通風(fēng)良好的地方或在冰箱、鐵柜內(nèi)。
(2)啟開(kāi)易揮發(fā)的試劑瓶時(shí)，不可使瓶口對(duì)著自己和他人。
(3)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)易燃性及易揮發(fā)性有機(jī)溶劑有必要以加熱排除時(shí)，應(yīng)在水浴鍋或嚴(yán)密的電熱板上緩慢進(jìn)行。
(4)在蒸餾可燃物質(zhì)時(shí)，首先應(yīng)將水充入冷凝器內(nèi)，并確信水流已固定時(shí)，再旋開(kāi)開(kāi)關(guān)加熱。
(5)身上或手上沾有易燃物質(zhì)時(shí)，應(yīng)立即沖洗，不得近燈火，以防著火。
(6)高溫物體要放在不能起火的安全地方。
(7)嚴(yán)禁氧化劑和可燃性物質(zhì)一起研磨。
(8)裝揮發(fā)性物質(zhì)或受熱易分解出氣體的藥品瓶，最好用石蠟封瓶蓋。
5.6.4易爆試劑
(1)        易燃燒爆炸性固體：要求存放溫度不超過(guò)30℃，理想溫度在20℃以下，與易燃物、氧化劑均需隔開(kāi)存放。

(2)強(qiáng)氧化劑：存放處要求陰涼通風(fēng)，最高溫度不超過(guò)30℃，理想溫度在20℃以下，要和酸類(lèi)，木屑，炭粉，硫化物，糖類(lèi)等易燃物、可燃性物質(zhì)及易被氧化物質(zhì)進(jìn)行隔離。
(3)在任何情況下，對(duì)于危險(xiǎn)物質(zhì)都必須取用能保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的必要精確性或可靠性的最小量來(lái)進(jìn)行工作，并且絕對(duì)不能用火直接加熱。
(4)在使用易爆炸性物質(zhì)時(shí)，使用帶磨口的玻璃瓶是很危險(xiǎn)的，因?yàn)殛P(guān)閉或開(kāi)啟玻璃塞的摩擦都可能成為爆炸的原因。
(5)易發(fā)生爆炸的作業(yè)，不準(zhǔn)對(duì)著人進(jìn)行。
5.6.5毒性試劑
(1)劇毒性藥品必須制定保管使用制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
(2)嚴(yán)禁試劑入口。
(3)嚴(yán)禁食具和儀器互相代用，接觸有毒物后應(yīng)仔細(xì)洗手和漱口。
(4)對(duì)于有毒的氣體，必須在抽毒罩或通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行操作處理。

ken

2001年版本

fjcwr

最好把完整的文檔發(fā)至下載中心

乾坤

很全面，把資料壓縮后發(fā)表。便于下載。

cgh8406

:D:: 好東西啊，樓主，救命了??！

默默嗪

我們公司現(xiàn)在也提出了些這方面的制度，可覺(jué)得實(shí)施起來(lái)難度好大?。?br />
默默嗪 于 2009-8-13 22:59 補(bǔ)充以下內(nèi)容

我們公司現(xiàn)在也提出了些這方面的制度，可覺(jué)得實(shí)施起來(lái)難度好大??！

火云邪神

謝謝分享呀，下載有一點(diǎn)麻煩

chunaitan123

很全面，值得大家學(xué)習(xí)

yinchunqing1988

制度都是寫(xiě)出來(lái)的，工作都是做出來(lái)的