預(yù)混料組質(zhì)量管理制度

順風(fēng)

預(yù)混料組質(zhì)量管理制度
責(zé)任人：生產(chǎn)領(lǐng)班
督導(dǎo)人：生產(chǎn)科長(zhǎng)
協(xié)調(diào)人：現(xiàn)場(chǎng)品管
考核人：品管科長(zhǎng)
決策人：研發(fā)經(jīng)理
執(zhí)行人：預(yù)混領(lǐng)料員，投料員；
報(bào)表：記錄-相關(guān)操作人；記錄整理-領(lǐng)班或現(xiàn)場(chǎng)品管；記錄保管-生管員或品管文書(shū)  |

1.目的：預(yù)混料的稱(chēng)量，投入及時(shí)、正確、準(zhǔn)確、完全。
2.范圍：預(yù)混料。
3.規(guī)定：
3.1 預(yù)混及原料的領(lǐng)用  
3.1.1根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》和《預(yù)混和原料日?qǐng)?bào)表》開(kāi)出領(lǐng)用單到相應(yīng)保管員處領(lǐng)料。并在報(bào)表上做相應(yīng)記錄。
3.1.2領(lǐng)保管員指定的原料。
3.2.3領(lǐng)料過(guò)程中要及時(shí)對(duì)破袋，漏袋做有效的處理。
3.1.4將領(lǐng)來(lái)的料按要求規(guī)整地碼放在指定地點(diǎn)，并對(duì)配料員和投料員交代清楚。
3.1.5領(lǐng)料時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的原料，應(yīng)把此原料另行碼放并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)品管處理.  
3.2配料  
3.2.1按先進(jìn)先出的原則使用原料，發(fā)現(xiàn)原料異常及時(shí)通知制程品管人員來(lái)確認(rèn)和協(xié)調(diào)解決此問(wèn)題。  
3.2.2配料要正確和準(zhǔn)確。每種原料的誤差≤5d，每批次的重量≤10d；正確率要100%，準(zhǔn)確率≥98%
3.2.3配好的料碼放規(guī)矩，整齊并作好標(biāo)記。
3.2.4保持工作區(qū)整潔，空袋按要求分類(lèi)結(jié)捆擺放。
3.2.5對(duì)投料員交代清楚，什么料多少放在何處，關(guān)注生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)發(fā)現(xiàn)投料的品種錯(cuò)了沒(méi)有。
3.2.6每周至少兩次用砝碼校秤，保持秤體的清潔衛(wèi)生，被稱(chēng)量物品的重量不能超過(guò)秤的最大量程。
3.2.7根據(jù)被稱(chēng)量物品的重量選擇秤。稱(chēng)量1千克以下的用3千克的秤。
3.2.8稱(chēng)量藥物時(shí)用專(zhuān)用勺子，避免交叉污染。
3.2.9按要求正確使用預(yù)混料及各種原料.
3.2.10按研發(fā)部要求及時(shí)使用回收料、回爐料等處理料.
3.2.11如實(shí)按公司部要求填寫(xiě)《預(yù)混料口投料記錄》
3.3投料
3.3.1按主控安排的生產(chǎn)順序和生產(chǎn)量來(lái)投料。
3.3.2和主控保持信息溝通，每5噸確認(rèn)一次生產(chǎn)進(jìn)度。
3.3.3每次投料前確認(rèn)暫存?zhèn)}內(nèi)是否已空。發(fā)現(xiàn)異常上報(bào)主控，做應(yīng)急處理。主控通知現(xiàn)場(chǎng)品管，由其協(xié)調(diào)處理。  
3.3.4復(fù)秤。每個(gè)品種生產(chǎn)前稱(chēng)量要投入預(yù)混的重量3袋，與主控交代的重量不一致，及時(shí)通知生產(chǎn)領(lǐng)班。
3.3.5生產(chǎn)期間不得遠(yuǎn)離工作區(qū)（有事離開(kāi)時(shí)要有代理人在場(chǎng)），及時(shí)回鈴避免影響生產(chǎn)速度，注意觀察暫存?zhèn)}下插板的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)修。  
3.3.6殘留。將料袋抖干凈，投料口掃干凈，殘留量均≤5d；暫存?zhèn)}內(nèi)殘留量≤10d；原料中有粘滯性的要及時(shí)觀察暫存?zhèn)}內(nèi)的下料情況。
3.3.7保持工作區(qū)整潔，空袋按要求分類(lèi)結(jié)捆擺放。
3.3.8當(dāng)批生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)是否有錯(cuò)誤發(fā)生
3.3.9核對(duì)要投的品種，數(shù)量是否和配方一致。   
3.4生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題由研發(fā)出具處理意見(jiàn),現(xiàn)場(chǎng)品控協(xié)調(diào)
4. 考核標(biāo)準(zhǔn)
4.1考核頻率：生產(chǎn)每個(gè)品種時(shí)，領(lǐng)班要對(duì)配料和投料抽查1次；現(xiàn)場(chǎng)品管每天抽查2次；生產(chǎn)科長(zhǎng)和品管科長(zhǎng)每周抽查1次。
4.2考核內(nèi)容   
4.2.1規(guī)定的執(zhí)行情況。
4.2.2投預(yù)混料和生產(chǎn)是否同步。
4.2.3配料的準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確率，配料的正確性。
4.2.4預(yù)混料庫(kù)存的正確性，準(zhǔn)確性。
4.2.5記錄的真實(shí)性。   
4.2.6問(wèn)題的反應(yīng)和處理是否得當(dāng)。
4.3考核依據(jù)
4.3.1獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定
4.3.1.1、預(yù)混料組工人在使用時(shí)或發(fā)現(xiàn)庫(kù)存原料有質(zhì)量問(wèn)題的，每包獎(jiǎng)勵(lì)0.01獎(jiǎng)金點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)批量有質(zhì)量問(wèn)題的原料，每次獎(jiǎng)勵(lì)0.06獎(jiǎng)金點(diǎn)。批量是指連續(xù)發(fā)現(xiàn)10包以上的為批量。   
4.3.1.2、在使用內(nèi)部生產(chǎn)用預(yù)混料時(shí),發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)混料，按0.01元/包予以獎(jiǎng)勵(lì)
4.3.1.3、發(fā)現(xiàn)其它人員或其它崗位錯(cuò)誤,正常情況下按處罰金額的60%給予獎(jiǎng)勵(lì),特殊情況按損失費(fèi)用給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì);
4.3.1.4、如果投預(yù)混料人員在一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題和違反質(zhì)量規(guī)定的行為,未受到任何質(zhì)量處罰和兩次以下的質(zhì)量警告，給予月質(zhì)量準(zhǔn)確獎(jiǎng),以組為單位,獎(jiǎng)勵(lì)0.3獎(jiǎng)金點(diǎn)/組/人
4.3.2處罰規(guī)定
4.3.2.1、違反規(guī)定未造成損失的罰款0.02獎(jiǎng)金點(diǎn)/次，違反報(bào)表填寫(xiě)規(guī)定每個(gè)數(shù)據(jù)罰款1元，每人至少處罰5元/次。  
4.3.2.2第一次受到質(zhì)量警告不進(jìn)行處罰；超過(guò)一次以上的，則按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處罰  
4.3.2.3未按以上規(guī)定操作造成損失的，損失金額在500元以下的，按損金額的20%處罰相應(yīng)獎(jiǎng)金點(diǎn)數(shù)；損失金額超過(guò)500元的，基本處罰為相當(dāng)于100元的獎(jiǎng)金點(diǎn)數(shù)，每超100元損失則在基本處罰的基礎(chǔ)上增加0.01獎(jiǎng)金點(diǎn)處罰;處罰金額最低相當(dāng)于10元/人的獎(jiǎng)金點(diǎn)數(shù)，最高相當(dāng)于200元/人獎(jiǎng)金點(diǎn)數(shù)。   
  （1）完全由投預(yù)混料人員造成的，則承擔(dān)全部處罰金
  （2）投預(yù)混料人員是主要責(zé)任人，則承擔(dān)處罰金額的60%~80%，責(zé)任人在2個(gè)或2個(gè)以上，則平攤處罰
  （3）投預(yù)混料人員是次要責(zé)任人，則承擔(dān)處罰金額的20%~40%，責(zé)任人在2個(gè)或2個(gè)以上，則平攤處罰  
4.3.2.4新員工在上崗一個(gè)月以?xún)?nèi)人為造成損失的，損失金額在500元以?xún)?nèi)，不進(jìn)行處罰；損失金額在500元以上，按規(guī)定的處罰金額的40%進(jìn)行處罰（此規(guī)定不用于老員工）
4.3.2.5如有市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，查實(shí)后對(duì)相關(guān)責(zé)任人按公司各項(xiàng)處罰標(biāo)準(zhǔn)的2倍予以處罰
4.3.2.6以上質(zhì)量獎(jiǎng)罰如果是當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)，罰款金額可以適當(dāng)進(jìn)行討論。  
4.2.3.7查不清責(zé)任人的或無(wú)人承擔(dān)的處罰，由帶班班長(zhǎng)承擔(dān)40%的責(zé)任，涉及的當(dāng)事人共承擔(dān)60%的責(zé)任。
4.4附件   
1、什么是不能投料的有質(zhì)量問(wèn)題的原料或預(yù)混料
（1）異味、異臭、發(fā)熱霉變、非發(fā)酵產(chǎn)品發(fā)酵、結(jié)塊并已變質(zhì)的原料或預(yù)混料（如乳清粉或預(yù)混料結(jié)塊）  
（2）淋濕、摻雜原料（包括地腳包）或預(yù)混料
（3）非本原料或預(yù)混料（如：生產(chǎn)濃縮料用了配合飼料預(yù)混料；投磷酸氫鈣用了鈣粉等）  
（4）生產(chǎn)高檔料投了低檔原料（如生產(chǎn)中豬料時(shí)投入了大豬料等   
2、d指秤的最小量程。如：0.01克或0.02克或0.05克
5．相關(guān)記錄
6．記錄的審核和統(tǒng)計(jì)

順風(fēng) 于 2009-6-19 20:16 補(bǔ)充以下內(nèi)容

以上內(nèi)容還沒(méi)有執(zhí)行,請(qǐng)多提寶貴意見(jiàn).
謝謝!

孟俊英

確實(shí)太復(fù)雜了點(diǎn)，中間環(huán)節(jié)越多，越容易出問(wèn)題呀

夢(mèng)回三峽

環(huán)節(jié)太多了,執(zhí)行有點(diǎn)難度吧?